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就是收款没发货，对方要求开票 我们这个可以确认收入吗

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2021/9/11 10:36:26

就是收款没发货，对方要求开票 我们这个可以确认收入吗

不能确认收入

没有实际货物

对，所以不能确认收入呢

是销售要求我们先开票收款，

发不发货他不管

你们可以先收款开票交税，但是收入还不能确认呢

开票不确认收入，那我这个凭证咋做呢

而且我后期不是还得确认他啥时出库了，在转收入吗，那要是跨年了，我需不需要转纳税调整呢，

这个会不会有税务风险？

发票和你的账上申报不一致

增值税上，销售货物，先开票的按照开票时间确认纳税义务发生时间。但是不符合会计上和所得税上的收入，所以只确认增值税

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2021-09-11 10:36鹅鹅鹅

就是收款没发货，对方要求开票 我们这个可以确认收入吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-09-11 10:37

不能确认收入

2021-09-11 10:38鹅鹅鹅

没有实际货物
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-09-11 10:41

对，所以不能确认收入呢

2021-09-11 10:44鹅鹅鹅

是销售要求我们先开票收款，
会计宝

2021-09-11 10:44鹅鹅鹅

发不发货他不管
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-09-11 10:45

你们可以先收款开票交税，但是收入还不能确认呢

2021-09-11 10:48鹅鹅鹅

开票不确认收入，那我这个凭证咋做呢
会计宝

2021-09-11 10:49鹅鹅鹅

而且我后期不是还得确认他啥时出库了，在转收入吗，那要是跨年了，我需不需要转纳税调整呢，
会计宝

2021-09-11 10:49鹅鹅鹅

这个会不会有税务风险？
会计宝

2021-09-11 10:49鹅鹅鹅

发票和你的账上申报不一致
会计宝
会计宝

王苗苗老师2021-09-11 11:28

增值税上，销售货物，先开票的按照开票时间确认纳税义务发生时间。但是不符合会计上和所得税上的收入，所以只确认增值税
王苗苗老师

王苗苗老师2021-09-11 11:29

我这有个《会计避坑问题分享群》，挺好的。各种大坑小坑分享，感兴趣的话，可以加进去看看。
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