关联企业垫付装修费用会计处理 A公司51%股份控制B公司,B公司70%持股创立C合伙企业 1、C合伙企业设立前,需要装修办公场所,装修合同由B公司签约,装修费用由B公司承担 2、B公司支付后把装修费用以费用化入账 3、A公司以支付佣金方式给C合伙企业收益,A公司以分配收益比例方法给B公司收益 Q:目前想要用A公司支付给C合伙企业的佣金这部分去还B公司垫付的装修费,请问有几种处理方式,如何操作?税务上有什么注意事项么,谢谢老师!

2021/9/27 15:09:19

关联企业垫付装修费用会计处理 A公司51%股份控制B公司,B公司70%持股创立C合伙企业 1、C合伙企业设立前,需要装修办公场所,装修合同由B公司签约,装修费用由B公司承担 2、B公司支付后把装修费用以费用化入账 3、A公司以支付佣金方式给C合伙企业收益,A公司以分配收益比例方法给B公司收益 Q:目前想要用A公司支付给C合伙企业的佣金这部分去还B公司垫付的装修费,请问有几种处理方式,如何操作?税务上有什么注意事项么,谢谢老师!

前面业务处理错了,后面就都跟着错了

你们的业务逻辑全是乱的

装修C公司,都是B公司垫付的钱,装修费用都是属于C公司的,不属于B公司,也不能记到B公司

你们先把错账改改再说其他的

是的,我新入职这家企业,前手留下的问题。 我现在应该冲销b公司这笔费用,后续有什么方法处理吗?

先冲销B入账的费用,发票开错的,退回重开,开给C,其他公司替C垫付的钱,都记到往来,后续根据情况转入C公司的实收资本或者借款就可以

至于A和C是什么业务,建议先弄清楚业务,再说怎么处理

写分录都是次要的,业务弄不清楚,写分录没有多大意义,出错的概率很大。分录是根据实际业务写的,业务对了,分录跟着写,也就弄对了

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2021-09-27 15:09大鲨鱼

关联企业垫付装修费用会计处理 A公司51%股份控制B公司,B公司70%持股创立C合伙企业 1、C合伙企业设立前,需要装修办公场所,装修合同由B公司签约,装修费用由B公司承担 2、B公司支付后把装修费用以费用化入账 3、A公司以支付佣金方式给C合伙企业收益,A公司以分配收益比例方法给B公司收益 Q:目前想要用A公司支付给C合伙企业的佣金这部分去还B公司垫付的装修费,请问有几种处理方式,如何操作?税务上有什么注意事项么,谢谢老师!
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税务师晓雨2021-09-27 15:16

前面业务处理错了,后面就都跟着错了
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税务师晓雨2021-09-27 15:17

你们的业务逻辑全是乱的
会计宝

税务师晓雨2021-09-27 15:18

装修C公司,都是B公司垫付的钱,装修费用都是属于C公司的,不属于B公司,也不能记到B公司
会计宝

税务师晓雨2021-09-27 15:19

你们先把错账改改再说其他的

2021-09-27 15:29大鲨鱼

是的,我新入职这家企业,前手留下的问题。 我现在应该冲销b公司这笔费用,后续有什么方法处理吗?
会计宝
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税务师晓雨2021-09-27 15:33

先冲销B入账的费用,发票开错的,退回重开,开给C,其他公司替C垫付的钱,都记到往来,后续根据情况转入C公司的实收资本或者借款就可以
会计宝

税务师晓雨2021-09-27 15:34

至于A和C是什么业务,建议先弄清楚业务,再说怎么处理
会计宝

税务师晓雨2021-09-27 15:35

写分录都是次要的,业务弄不清楚,写分录没有多大意义,出错的概率很大。分录是根据实际业务写的,业务对了,分录跟着写,也就弄对了

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