老师好,请问下公司支付了公寓整装费用,租金及报证金,银行备注的就是公寓整装费用,但是对方只能开住宿发票,我这边应该怎么挂分录。

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2021/10/15 16:00:48

老师好,请问下公司支付了公寓整装费用,租金及报证金,银行备注的就是公寓整装费用,但是对方只能开住宿发票,我这边应该怎么挂分录。

可以让对方在电子税务局代开发票

但是小规模纳税人自行选择开具发票就不能去税务局代开了

你们有签了合同吗

如果对方是因为超经营范围,可以去工商局增项后,开发票,只是偶尔发生,也可以直接开发票,只能开住宿发票只是说辞,你们再沟通下,因为资金流用途与合同发票不一致,会存在税务风险

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小黑中级会计师,备考注会中答疑老师
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2021-10-15 16:0018646036

老师好,请问下公司支付了公寓整装费用,租金及报证金,银行备注的就是公寓整装费用,但是对方只能开住宿发票,我这边应该怎么挂分录。
会计宝
会计宝

小黑2021-10-15 16:03

可以让对方在电子税务局代开发票

2021-10-15 16:0518646036

但是小规模纳税人自行选择开具发票就不能去税务局代开了
会计宝
会计宝

小黑2021-10-15 17:21

你们有签了合同吗
会计宝

小黑2021-10-15 17:40

如果对方是因为超经营范围,可以去工商局增项后,开发票,只是偶尔发生,也可以直接开发票,只能开住宿发票只是说辞,你们再沟通下,因为资金流用途与合同发票不一致,会存在税务风险
小黑

小黑2021-10-15 17:41

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
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