A公司申报个税和社保,B公司账户直接发放工资,A和B不是劳务派遣,也不是代发工资,请问各位老师怎么处理

2021/11/17 10:53:48

A公司申报个税和社保,B公司账户直接发放工资,A和B不是劳务派遣,也不是代发工资,请问各位老师怎么处理

为什么要在两个公司分开呢,是有什么特殊情况吗?

如果没有特殊情况,建议尽量个税、社保、实际发放工资在同一家公司

这个月未交接好

所以现在不知怎么处理

两个公司有资金往来吗?

B公司账户直接发放工资,A公司有给B打款吗?

没有

您A公司申报个税和社保,B公司账户直接发放工资是通过什么方式?现金还是银行?

网银

如果是银行对公的话,建议您通过其他应收或其他应付先挂账,后期想办法走平

A公司怎么处理

A公司有做发放工资分录吗、

有做

您是怎么做的分录

正常计提10月工资

发放呢

是一直在应付职工薪酬挂着没有做发放分录吗

这样的话您可以考虑挂往来

是的

A公司没发放,B公司发放了

那您先挂往来吧 ,后期两个公司有资金往来再把往来冲掉

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清岚会计主管,中级会计师答疑老师
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2021-11-17 10:53李欣欣

A公司申报个税和社保,B公司账户直接发放工资,A和B不是劳务派遣,也不是代发工资,请问各位老师怎么处理
会计宝
会计宝

清岚2021-11-17 10:59

为什么要在两个公司分开呢,是有什么特殊情况吗?
会计宝

清岚2021-11-17 11:03

如果没有特殊情况,建议尽量个税、社保、实际发放工资在同一家公司

2021-11-17 11:08李欣欣

这个月未交接好
会计宝

2021-11-17 11:08李欣欣

所以现在不知怎么处理
会计宝
会计宝

清岚2021-11-17 11:15

两个公司有资金往来吗?
会计宝

清岚2021-11-17 11:15

B公司账户直接发放工资,A公司有给B打款吗?

2021-11-17 11:19李欣欣

没有
会计宝
会计宝

清岚2021-11-17 11:22

您A公司申报个税和社保,B公司账户直接发放工资是通过什么方式?现金还是银行?

2021-11-17 11:26李欣欣

网银
会计宝
会计宝

清岚2021-11-17 11:27

如果是银行对公的话,建议您通过其他应收或其他应付先挂账,后期想办法走平

2021-11-17 11:30李欣欣

A公司怎么处理
会计宝
会计宝

清岚2021-11-17 11:30

A公司有做发放工资分录吗、

2021-11-17 11:32李欣欣

有做
会计宝
会计宝

清岚2021-11-17 11:32

您是怎么做的分录

2021-11-17 12:11李欣欣

正常计提10月工资
会计宝
会计宝

清岚2021-11-17 12:34

发放呢
会计宝

清岚2021-11-17 12:34

是一直在应付职工薪酬挂着没有做发放分录吗
会计宝

清岚2021-11-17 13:39

这样的话您可以考虑挂往来

2021-11-17 14:15李欣欣

是的
会计宝

2021-11-17 14:16李欣欣

A公司没发放,B公司发放了
会计宝
会计宝

清岚2021-11-17 14:19

那您先挂往来吧 ,后期两个公司有资金往来再把往来冲掉

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