报税问题,这边提供成本和人工工资是足够的,我这边给甲方一共开了一四十多万的专票,可是最后报税还要交两万多的税款是为什么

2021/12/2 9:44:17

报税问题,这边提供成本和人工工资是足够的,我这边给甲方一共开了一四十多万的专票,可是最后报税还要交两万多的税款是为什么

您说的报税是指增值税吗?

是的,开的是增值税专用发票,报的也是增值税

那这样是正常的,因为增值税是根据销项和进项金额来确定交税金额的,您说的成本可能基本没有进项,而人工如果是劳动关系也不会有进项发票

施工方提供的进项是合适的,进行加劳务是等于我这边给甲方的开票金额的

那您的进项有勾选抵扣吗?

每个月十号之前都是勾选抵扣了的

那您说的差不多是指进项税额和销项税额差不多,还是值发票金额呢

给甲方开的发票是按照两个合同的金额分两批开的增值税分别是492000和950000,分包单位给的抵扣专票税额分别是58121.62和16749.39和45083.11

按照您说的这个情况,那就是您的销项税额远远高于进项税额,所以您的增值税应纳税额就比较高了

也就是您的进项税额其实是差得比较多的

明白了,谢谢您

不客气呢

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Icy 何财务经理答疑老师
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2021-12-02 09:4468606171

报税问题,这边提供成本和人工工资是足够的,我这边给甲方一共开了一四十多万的专票,可是最后报税还要交两万多的税款是为什么
会计宝
会计宝

Icy 何2021-12-02 09:45

您说的报税是指增值税吗?

2021-12-02 09:4668606171

是的,开的是增值税专用发票,报的也是增值税
会计宝
会计宝

Icy 何2021-12-02 09:48

那这样是正常的,因为增值税是根据销项和进项金额来确定交税金额的,您说的成本可能基本没有进项,而人工如果是劳动关系也不会有进项发票

2021-12-02 09:4968606171

施工方提供的进项是合适的,进行加劳务是等于我这边给甲方的开票金额的
会计宝
会计宝

Icy 何2021-12-02 09:50

那您的进项有勾选抵扣吗?

2021-12-02 09:5268606171

每个月十号之前都是勾选抵扣了的
会计宝
会计宝

Icy 何2021-12-02 09:54

那您说的差不多是指进项税额和销项税额差不多,还是值发票金额呢

2021-12-02 09:5968606171

给甲方开的发票是按照两个合同的金额分两批开的增值税分别是492000和950000,分包单位给的抵扣专票税额分别是58121.62和16749.39和45083.11
会计宝
会计宝

Icy 何2021-12-02 10:01

按照您说的这个情况,那就是您的销项税额远远高于进项税额,所以您的增值税应纳税额就比较高了
会计宝

Icy 何2021-12-02 10:02

也就是您的进项税额其实是差得比较多的

2021-12-02 10:0668606171

明白了,谢谢您
会计宝
会计宝

Icy 何2021-12-02 10:08

不客气呢

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