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我单位代开的专票作废了。但是增值税和城建税，教育费都交了。下个月才退税。我这个月交的税怎么做分录

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2021/12/6 12:57:42

我单位代开的专票作废了。但是增值税和城建税，教育费都交了。下个月才退税。我这个月交的税怎么做分录

以前交税怎么做分录现在还怎么做，收到退税款红冲就好

就是问交税怎么做分录。因为票已经作废了。借记什么，dai记什么，

小规模纳税人？

交增值税 借：应交税费-应交增值税，dai：银行存款。 城建教育费附加 借：税金及附加 dai：银行存款

谢谢老师。

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2021-12-06 12:57匿名提问

我单位代开的专票作废了。但是增值税和城建税，教育费都交了。下个月才退税。我这个月交的税怎么做分录
会计宝
会计宝

高老师2021-12-06 13:01

以前交税怎么做分录现在还怎么做，收到退税款红冲就好

2021-12-06 13:02匿名提问

就是问交税怎么做分录。因为票已经作废了。借记什么，dai记什么，
会计宝
会计宝

高老师2021-12-06 13:04

小规模纳税人？
会计宝

高老师2021-12-06 13:05

交增值税 借：应交税费-应交增值税，dai：银行存款。 城建教育费附加 借：税金及附加 dai：银行存款

2021-12-06 13:14匿名提问

谢谢老师。
会计宝
高老师

高老师2021-12-06 13:15

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