买礼品送客户开了专票,当月没有做转出,这个月才发现,应该怎么处理

2020/12/15 16:00:00

买礼品送客户开了专票,当月没有做转出,这个月才发现,应该怎么处理

您好,可以在发现的月份做进项税额转出处理。

直接在增值税主标附表二转出,还是要联系对方开红字发票转

不用,直接填就行,你们这个不是开红字发票,直接填表就行。

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哈哈老师税务师答疑老师
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2020-12-15 16:00if smile

买礼品送客户开了专票,当月没有做转出,这个月才发现,应该怎么处理
会计宝
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哈哈老师2020-12-15 16:02

您好,可以在发现的月份做进项税额转出处理。

2020-12-15 16:04if smile

直接在增值税主标附表二转出,还是要联系对方开红字发票转
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-12-15 16:06

不用,直接填就行,你们这个不是开红字发票,直接填表就行。

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