去年计提了11-12月的社保,做的分录是 借:管理费用/社保 其他应收款/个人社保 贷:应付职工薪酬/应付社会保险费 但是今年一月份只收到了去年12月份的银行回单,我要怎么做分录呢,还缴了滞纳金

2021/12/9 15:30:38

去年计提了11-12月的社保,做的分录是 借:管理费用/社保 其他应收款/个人社保 dai:应付职工薪酬/应付社会保险费 但是今年一月份只收到了去年12月份的银行回单,我要怎么做分录呢,还缴了滞纳金

今年一月份收到回单金额比税务局社保对账单多了十几块钱,然后也是今年一月份扣的去年12月的款

借应付社保,营业外支出,dai银行存款

老师,只要这样就可以了哦

因为他还有做代缴社保款

如果有挂靠社保情况的,做往来或者当正常员工处理

就是五个人其中四个人是代缴的,我现在一月份做账接上面的分录之后也要做收到代缴2020.12的社保款哦

代缴的可以做往来

一进一出就是平的

那我做收到代缴2020.12社保款可以吗

因为之前正常他们也做的收到代缴社保款

可以

往来要怎么做呢

收到代缴社保款,借银行存款,dai其他应付款

支付,借其他应付款,dai银行存款、

好滴,嘿嘿谢谢老师

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

Annina老师中级职称,财务经理答疑老师
向老师提问

2021-12-09 15:3046893629

去年计提了11-12月的社保,做的分录是 借:管理费用/社保 其他应收款/个人社保 dai:应付职工薪酬/应付社会保险费 但是今年一月份只收到了去年12月份的银行回单,我要怎么做分录呢,还缴了滞纳金
会计宝

2021-12-09 15:3346893629

今年一月份收到回单金额比税务局社保对账单多了十几块钱,然后也是今年一月份扣的去年12月的款
会计宝
会计宝

Annina老师2021-12-09 15:35

借应付社保,营业外支出,dai银行存款

2021-12-09 15:3646893629

老师,只要这样就可以了哦
会计宝

2021-12-09 15:3746893629

因为他还有做代缴社保款
会计宝
会计宝

Annina老师2021-12-09 15:38

如果有挂靠社保情况的,做往来或者当正常员工处理

2021-12-09 15:3846893629

就是五个人其中四个人是代缴的,我现在一月份做账接上面的分录之后也要做收到代缴2020.12的社保款哦
会计宝
会计宝

Annina老师2021-12-09 15:39

代缴的可以做往来
会计宝

Annina老师2021-12-09 15:39

一进一出就是平的

2021-12-09 15:4046893629

那我做收到代缴2020.12社保款可以吗
会计宝

2021-12-09 15:4046893629

因为之前正常他们也做的收到代缴社保款
会计宝
会计宝

Annina老师2021-12-09 15:40

可以

2021-12-09 15:4046893629

往来要怎么做呢
会计宝
会计宝

Annina老师2021-12-09 15:41

收到代缴社保款,借银行存款,dai其他应付款
会计宝

Annina老师2021-12-09 15:41

支付,借其他应付款,dai银行存款、

2021-12-09 15:4246893629

好滴,嘿嘿谢谢老师
会计宝

问答已结束!

点击展开全文 (16条)
请扫码查看
请扫码关注获取验证码
查看回复
扫码关注公众号1秒获取 / 15天全站免验证

登录查看全文

发送验证码
直接问 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
323名专家老师,3分钟快速回复,已有88618会计人, 提问了173553 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码登录展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看,提问解锁全文 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
323名专家老师,3分钟快速回复,已有88618会计人, 提问了173553 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈