公司账目之前是给代理记账公司记账,现在出现应付账款——暂估虚多,库存虚多,有些发票不知回来了没,因为有些业务往来是2019年度的事情,预付账款一直挂着好多公司,库存类发票用作于费用类发票,真的不知道怎么解决了

2021/12/13 9:06:00

公司账目之前是给代理记账公司记账,现在出现应付账款——暂估虚多,库存虚多,有些发票不知回来了没,因为有些业务往来是2019年度的事情,预付账款一直挂着好多公司,库存类发票用作于费用类发票,真的不知道怎么解决了

建议对科目明细账进行梳理 把原始凭证找出来核对 把有问题部分挑出来 再考虑调整的问题

工作量比较大

现在问题都整理出来了,就是不会调整 这个账现金是虚的,可以用现金去调账吗?如果用现金去调账可以调账哪些科目的呢 我们的每个科目差不多都有大大小小的问题

把现金做实后多的现金 可以用来调整应收应付

往来科目也可以

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2021-12-13 09:06匿名提问

公司账目之前是给代理记账公司记账,现在出现应付账款——暂估虚多,库存虚多,有些发票不知回来了没,因为有些业务往来是2019年度的事情,预付账款一直挂着好多公司,库存类发票用作于费用类发票,真的不知道怎么解决了
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揭老师2021-12-13 09:15

建议对科目明细账进行梳理 把原始凭证找出来核对 把有问题部分挑出来 再考虑调整的问题
会计宝

揭老师2021-12-13 09:15

工作量比较大

2021-12-13 09:20匿名提问

现在问题都整理出来了,就是不会调整 这个账现金是虚的,可以用现金去调账吗?如果用现金去调账可以调账哪些科目的呢 我们的每个科目差不多都有大大小小的问题
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揭老师2021-12-13 10:08

把现金做实后多的现金 可以用来调整应收应付
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揭老师2021-12-13 10:09

往来科目也可以

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