10月份附加税退回: 借税金及附加_城建税带-50 贷应交税费_城建税-50 借应交税费_城建税-50 银行存款50 然后这月做账发现,实际城建税只有49 11 月份怎么调整

2021/12/15 13:23:34

10月份附加税退回: 借税金及附加_城建税带-50 dai应交税费_城建税-50 借应交税费_城建税-50 银行存款50 然后这月做账发现,实际城建税只有49 11 月份怎么调整

上面是负50吗

这个月补1即可

是的

金蝶审核完了,怎么补分录呢

可以返审核,返过账

反审核,反过账

不反过账,怎么调平呢

补在12月

我11月还没有结账

我是想11月份的,把账调了,然后这个分录不会,请教一下

要先反过账

必须先反过账,没有其他办法调了吗

您说的补1是怎么补呢

再补一笔,借:税金及附加_城建税带 1 dai应交税费_城建税 1 借:应交税费_城建税 1 银行存款 1

已经结转损益了吗?

10月份已经结转了

11月份没有

没有结转损益可以直接补

再补一笔, 借:税金及附加_城建税 1 dai:应交税费_城建税 1 借:应交税费_城建税 1 dai:银行存款 1

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Amy老师财务经理,中级会计师,税务师答疑老师
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2021-12-15 13:2321602063

10月份附加税退回: 借税金及附加_城建税带-50 dai应交税费_城建税-50 借应交税费_城建税-50 银行存款50 然后这月做账发现,实际城建税只有49 11 月份怎么调整
会计宝
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Amy老师2021-12-15 13:25

上面是负50吗
会计宝

Amy老师2021-12-15 13:25

这个月补1即可

2021-12-15 13:2521602063

是的
会计宝

2021-12-15 13:2621602063

金蝶审核完了,怎么补分录呢
会计宝
会计宝

Amy老师2021-12-15 13:26

可以返审核,返过账
会计宝

Amy老师2021-12-15 13:27

反审核,反过账

2021-12-15 13:2721602063

不反过账,怎么调平呢
会计宝
会计宝

Amy老师2021-12-15 13:27

补在12月

2021-12-15 13:2821602063

我11月还没有结账
会计宝

2021-12-15 13:2821602063

我是想11月份的,把账调了,然后这个分录不会,请教一下
会计宝
会计宝

Amy老师2021-12-15 13:29

要先反过账

2021-12-15 13:2921602063

必须先反过账,没有其他办法调了吗
会计宝

2021-12-15 13:3021602063

您说的补1是怎么补呢
会计宝
会计宝

Amy老师2021-12-15 13:30

再补一笔,借:税金及附加_城建税带 1 dai应交税费_城建税 1 借:应交税费_城建税 1 银行存款 1
会计宝

Amy老师2021-12-15 13:31

已经结转损益了吗?

2021-12-15 13:3121602063

10月份已经结转了
会计宝

2021-12-15 13:3121602063

11月份没有
会计宝
会计宝

Amy老师2021-12-15 13:33

没有结转损益可以直接补
会计宝

Amy老师2021-12-15 13:35

再补一笔, 借:税金及附加_城建税 1 dai:应交税费_城建税 1 借:应交税费_城建税 1 dai:银行存款 1

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