你好,我们给劳务公司结劳务费用,其中劳务费用中扣减了不合格产品、工资、劳保用品、餐费等等,最终劳务费用为194939.11元,其中的医疗费用由我方垫付,怎么做账呢

2021/12/21 15:43:57

你好,我们给劳务公司结劳务费用,其中劳务费用中扣减了不合格产品、工资、劳保用品、餐费等等,最终劳务费用为194939.11元,其中的医疗费用由我方垫付,怎么做账呢

本来应该支付196099元的,医疗费我方垫付了

您好。请问医疗费,后期您还会从保险公司,或者员工那里收回来么?如果是的话: 借:xx费用 194939.11 借:其他应收款 1159.89 dai:银行存款或者应付账款一类科目 1159.89 从员工那里或者保险公司收到医疗费以后: 借:银行存款 1159.89 dai:其他应收款 1159.89

啊,不好意思,笔误,第一步应该是:

借:xx费用 194939.11 借:其他应收款 1159.89 dai:银行存款或者应付账款一类科目 196099

这笔医疗费用1159.89我们已经从给他的劳务费从扣除来了

我想请问下做账要怎么体现这一笔呢

啊如果是这样,我感觉这部分不需要额外体现了,因为您已经和外部公司净额结算了。

那我直接做制造费用 196099 dai银行存款吗

因为您是净额结算

就借:制造费用 194939.11 dai:银行存款 194939.11

那个医疗费用,到时候会有保险公司不给您,或者有员工返还回来么?不是您“垫付”的么?

那个医疗费用,到时候会有保险公司不给您,或者有员工返还回来么?不是您“垫付”的么?

垫付就相当于只是过手一下,这部分不算做成本了。因为就是过度一下

好的,谢谢老师呢

啊啊啊不客气,希望您工作顺利呀。

喵,那请问您可以点“完结”咩?不过也不急滴。

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山峰中级会计,税务师答疑老师
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2021-12-21 15:43乐依李

你好,我们给劳务公司结劳务费用,其中劳务费用中扣减了不合格产品、工资、劳保用品、餐费等等,最终劳务费用为194939.11元,其中的医疗费用由我方垫付,怎么做账呢
会计宝

2021-12-21 15:44乐依李

本来应该支付196099元的,医疗费我方垫付了
会计宝
会计宝

山峰2021-12-21 16:02

您好。请问医疗费,后期您还会从保险公司,或者员工那里收回来么?如果是的话: 借:xx费用 194939.11 借:其他应收款 1159.89 dai:银行存款或者应付账款一类科目 1159.89 从员工那里或者保险公司收到医疗费以后: 借:银行存款 1159.89 dai:其他应收款 1159.89
会计宝

山峰2021-12-21 16:03

啊,不好意思,笔误,第一步应该是:
会计宝

山峰2021-12-21 16:06

借:xx费用 194939.11 借:其他应收款 1159.89 dai:银行存款或者应付账款一类科目 196099

2021-12-21 16:41乐依李

这笔医疗费用1159.89我们已经从给他的劳务费从扣除来了
会计宝

2021-12-21 16:42乐依李

我想请问下做账要怎么体现这一笔呢
会计宝
会计宝

山峰2021-12-21 16:58

啊如果是这样,我感觉这部分不需要额外体现了,因为您已经和外部公司净额结算了。

2021-12-21 16:59乐依李

那我直接做制造费用 196099 dai银行存款吗
会计宝
会计宝

山峰2021-12-21 17:04

因为您是净额结算
会计宝

山峰2021-12-21 17:05

就借:制造费用 194939.11 dai:银行存款 194939.11
会计宝

山峰2021-12-21 17:05

那个医疗费用,到时候会有保险公司不给您,或者有员工返还回来么?不是您“垫付”的么?
会计宝

山峰2021-12-21 17:05

那个医疗费用,到时候会有保险公司不给您,或者有员工返还回来么?不是您“垫付”的么?
会计宝

山峰2021-12-21 17:06

垫付就相当于只是过手一下,这部分不算做成本了。因为就是过度一下

2021-12-21 17:16乐依李

好的,谢谢老师呢
会计宝
会计宝

山峰2021-12-21 17:27

啊啊啊不客气,希望您工作顺利呀。
会计宝

山峰2021-12-21 17:49

喵,那请问您可以点“完结”咩?不过也不急滴。

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