想问下7月份开具的发票打错了,忘记没有作废了,然后那两张发票打印内容不全,该怎么入账呢

2021/12/23 14:40:13

想问下7月份开具的发票打错了,忘记没有作废了,然后那两张发票打印内容不全,该怎么入账呢

不要入账,直接系统里作废

税务系统里作废

可是已经跨月了哦

现在已经12月份了

现在怎么搞呢,之前那人以为作废了,但是没有作废

我要是按照开票系统的数据正常入账,那就没有原始凭证。

嗯?老师在吗?

跨月的话,需要冲红

直接冲红这两个开错的即可

那我怎么入账呢?

7月份的时候

正常入账吗?按照开票系统的数据?

是的,7月份正常入账,只把税金做进去即可

12月份冲红的时候

账上也直接冲税金

请问怎么做呢?可以提供下分录吗

借:其他应收款 dai应交税金,12月份直接做相反分录

这样做的话,第三季度的收入不是对不上吗?

因为只是做了税金

是的,收入对不上

就是收入和税金的逻辑关系不是直接乘13

你们可以在当月的税金计提表上,做一个备查

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jessica老师财务经理,中级会计师答疑老师
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2021-12-23 14:40创盟财务5

想问下7月份开具的发票打错了,忘记没有作废了,然后那两张发票打印内容不全,该怎么入账呢
会计宝
会计宝

jessica老师2021-12-23 14:40

不要入账,直接系统里作废
会计宝

jessica老师2021-12-23 14:40

税务系统里作废

2021-12-23 14:41创盟财务5

可是已经跨月了哦
会计宝

2021-12-23 14:41创盟财务5

现在已经12月份了
会计宝

2021-12-23 14:43创盟财务5

现在怎么搞呢,之前那人以为作废了,但是没有作废
会计宝

2021-12-23 14:43创盟财务5

我要是按照开票系统的数据正常入账,那就没有原始凭证。
会计宝

2021-12-23 15:01创盟财务5

嗯?老师在吗?
会计宝
会计宝

jessica老师2021-12-23 15:29

跨月的话,需要冲红
会计宝

jessica老师2021-12-23 15:30

直接冲红这两个开错的即可

2021-12-23 16:05创盟财务5

那我怎么入账呢?
会计宝

2021-12-23 16:05创盟财务5

7月份的时候
会计宝

2021-12-23 16:06创盟财务5

正常入账吗?按照开票系统的数据?
会计宝
会计宝

jessica老师2021-12-23 16:08

是的,7月份正常入账,只把税金做进去即可
会计宝

jessica老师2021-12-23 16:08

12月份冲红的时候
会计宝

jessica老师2021-12-23 16:08

账上也直接冲税金

2021-12-23 22:42创盟财务5

请问怎么做呢?可以提供下分录吗
会计宝
会计宝

jessica老师2021-12-24 07:25

借:其他应收款 dai应交税金,12月份直接做相反分录

2021-12-24 14:29创盟财务5

这样做的话,第三季度的收入不是对不上吗?
会计宝

2021-12-24 14:29创盟财务5

因为只是做了税金
会计宝
会计宝

jessica老师2021-12-24 14:39

是的,收入对不上
会计宝

jessica老师2021-12-24 14:40

就是收入和税金的逻辑关系不是直接乘13
会计宝

jessica老师2021-12-24 14:40

你们可以在当月的税金计提表上,做一个备查

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