上月作废的进项发票被我认证抵扣了,要如何处理?

2022/1/6 13:52:38

上月作废的进项发票被我认证抵扣了,要如何处理?

对方作废了,你勾选抵扣不了的

抵扣之后作废的呢

当月的才能作废,你当月只能勾选,次月才能确认,对方当月作废了,你次月确认不了

是这样的。我上个月认证完后发现对方票开错了。对方表示当月票用完了,只能下个月冲红,开票。那这个月报税的话,进项抵扣不是就包含了被冲红的进项发票。这报税要如何处理呢

你抵扣了,开红字信息表

对方开红字发票

你收到红字发票,次月进转出就可以

好的,谢谢老师

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Annina老师中级职称,财务经理答疑老师
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2022-01-06 13:52🌗

上月作废的进项发票被我认证抵扣了,要如何处理?
会计宝
会计宝

Annina老师2022-01-06 13:53

对方作废了,你勾选抵扣不了的

2022-01-06 13:53🌗

抵扣之后作废的呢
会计宝
会计宝

Annina老师2022-01-06 13:54

当月的才能作废,你当月只能勾选,次月才能确认,对方当月作废了,你次月确认不了

2022-01-06 13:58🌗

是这样的。我上个月认证完后发现对方票开错了。对方表示当月票用完了,只能下个月冲红,开票。那这个月报税的话,进项抵扣不是就包含了被冲红的进项发票。这报税要如何处理呢
会计宝
会计宝

Annina老师2022-01-06 14:39

你抵扣了,开红字信息表
会计宝

Annina老师2022-01-06 14:40

对方开红字发票
会计宝

Annina老师2022-01-06 14:40

你收到红字发票,次月进转出就可以

2022-01-06 14:41🌗

好的,谢谢老师
会计宝

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