请问小规模季度开票超了45万,有普票,还有一个点的专票,第一次申报,填写完了之后,附加税明细表里的增值税还是三个点的增值税,请问是因为哪里填写错误,还是说需要手动更改一下,谢谢

2022/1/8 17:58:45

请问小规模季度开票超了45万,有普票,还有一个点的专票,第一次申报,填写完了之后,附加税明细表里的增值税还是三个点的增值税,请问是因为哪里填写错误,还是说需要手动更改一下,谢谢

你按这个来填写

我填写的应该没问题,就是到附加税这一栏的时候那个自动出现的增值税不对

所以麻烦再看一下,要是没有问题,那一栏是不是就可以自己把他改一下

应交增值税是多少?

15905?

5301.84是应交增值税吧

图片看不太清楚

5301.84才是应交增值税

计算附加税以这个为依据

错了手动修改

好的,谢谢

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高老师高级会计师,财务总监答疑老师
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2022-01-08 17:58匿名提问

请问小规模季度开票超了45万,有普票,还有一个点的专票,第一次申报,填写完了之后,附加税明细表里的增值税还是三个点的增值税,请问是因为哪里填写错误,还是说需要手动更改一下,谢谢
会计宝

2022-01-08 17:45匿名提问

会计宝
会计宝

2022-01-08 17:45匿名提问

会计宝
会计宝

2022-01-08 17:45匿名提问

会计宝
会计宝

2022-01-08 17:45匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

高老师2022-01-08 18:15

你按这个来填写
会计宝

高老师2022-01-08 18:15

会计宝

2022-01-08 18:37匿名提问

我填写的应该没问题,就是到附加税这一栏的时候那个自动出现的增值税不对
会计宝

2022-01-08 18:38匿名提问

所以麻烦再看一下,要是没有问题,那一栏是不是就可以自己把他改一下
会计宝

2022-01-08 18:09匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

高老师2022-01-08 18:46

应交增值税是多少?
会计宝

高老师2022-01-08 18:47

15905?
会计宝

高老师2022-01-08 18:48

5301.84是应交增值税吧
会计宝

高老师2022-01-08 18:49

图片看不太清楚

2022-01-08 19:47匿名提问

5301.84才是应交增值税
会计宝
会计宝

高老师2022-01-08 20:17

计算附加税以这个为依据
会计宝

高老师2022-01-08 20:21

错了手动修改

2022-01-08 20:39匿名提问

好的,谢谢
会计宝

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