2021年一家公司在一月份开了专票,但是发票没给我们,我们没有入账,2022年1月要报税,这张发票还要抵扣报税吗?如何做账呢

2022/1/12 9:42:37

2021年一家公司在一月份开了专票,但是发票没给我们,我们没有入账,2022年1月要报税,这张发票还要抵扣报税吗?如何做账呢

款付了吗

如果进项已经够了,可以先放着,等收到票再抵扣

预付账款里。已经付了好几笔。

借:预付账款 dai:银行存款

收到发票 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) dai:预付账款

不过,21年1月开的票,一年了还没收到吗

没有。我也是才接手这家公司财务方面工作 很多都在学习 问之前的财物 他也不知道票在哪里 问对接这个业务的领导 感觉他们都不太在意 我想先把税报了。谢谢您的回复!!

所以现在是票没收到,但是系统能查到这张票,是吧

是的

让对方提供记账联,也是可以入账的

好滴。我联系下他们。

好的

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绾绾财务主管答疑老师
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2022-01-12 09:42匿名提问

2021年一家公司在一月份开了专票,但是发票没给我们,我们没有入账,2022年1月要报税,这张发票还要抵扣报税吗?如何做账呢
会计宝
会计宝

绾绾2022-01-12 09:43

款付了吗
会计宝

绾绾2022-01-12 09:44

如果进项已经够了,可以先放着,等收到票再抵扣

2022-01-12 09:46匿名提问

预付账款里。已经付了好几笔。
会计宝
会计宝

绾绾2022-01-12 09:50

借:预付账款 dai:银行存款
会计宝

绾绾2022-01-12 09:50

收到发票 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) dai:预付账款
会计宝

绾绾2022-01-12 09:51

不过,21年1月开的票,一年了还没收到吗

2022-01-12 09:54匿名提问

没有。我也是才接手这家公司财务方面工作 很多都在学习 问之前的财物 他也不知道票在哪里 问对接这个业务的领导 感觉他们都不太在意 我想先把税报了。谢谢您的回复!!
会计宝
会计宝

绾绾2022-01-12 09:56

所以现在是票没收到,但是系统能查到这张票,是吧

2022-01-12 09:57匿名提问

是的
会计宝
会计宝

绾绾2022-01-12 09:58

让对方提供记账联,也是可以入账的

2022-01-12 10:02匿名提问

好滴。我联系下他们。
会计宝
会计宝

绾绾2022-01-12 10:24

好的

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