我们公司10月份有申报延期缴纳税款,当时预缴10%税款,但是预缴的这个税款没有填进申报表里,这个月缴纳延期税款的时候又缴纳了全额,然后去税务局更正了10月的申报表,申请退税,但是我在这个月的增值税的时候,为什么期末未交税款、本期欠缴税款还是有金额呢,是更正的申报表没有同步到这个月吗?

2022/1/12 15:07:43

我们公司10月份有申报延期缴纳税款,当时预缴10%税款,但是预缴的这个税款没有填进申报表里,这个月缴纳延期税款的时候又缴纳了全额,然后去税务局更正了10月的申报表,申请退税,但是我在这个月的增值税的时候,为什么期末未交税款、本期欠缴税款还是有金额呢,是更正的申报表没有同步到这个月吗?

本期应交税款数额对不对?

本期不用交税,应缴税款是对的,是0

应交税款是0,就是对的。你说的那两个也可以在去找之前的税务老师修改,但是他们估计会说只要应交款是对的,就不用管

你不放心就再去一趟

那我就还是正常申报就可以了吧

是的

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2022-01-12 15:07Def Soul.

我们公司10月份有申报延期缴纳税款,当时预缴10%税款,但是预缴的这个税款没有填进申报表里,这个月缴纳延期税款的时候又缴纳了全额,然后去税务局更正了10月的申报表,申请退税,但是我在这个月的增值税的时候,为什么期末未交税款、本期欠缴税款还是有金额呢,是更正的申报表没有同步到这个月吗?
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而已老师2022-01-12 15:44

本期应交税款数额对不对?

2022-01-12 16:10Def Soul.

本期不用交税,应缴税款是对的,是0
会计宝
会计宝

而已老师2022-01-12 16:42

应交税款是0,就是对的。你说的那两个也可以在去找之前的税务老师修改,但是他们估计会说只要应交款是对的,就不用管
会计宝

而已老师2022-01-12 16:42

你不放心就再去一趟

2022-01-12 16:48Def Soul.

那我就还是正常申报就可以了吧
会计宝
会计宝

而已老师2022-01-13 09:21

是的

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