请问老师 收到对方公司对公转来的货款 货物也已经给到对方公司 但对方不需要我方公司开票 我方公司需要怎么做分录入帐,是否需要申报增值税和所得税

2022/1/13 13:36:52

请问老师 收到对方公司对公转来的货款 货物也已经给到对方公司 但对方不需要我方公司开票 我方公司需要怎么做分录入帐,是否需要申报增值税和所得税

做未开票收入,或者自己开出普通发票,确认收入

缴纳税款

增值税也需要做无票收入申报吗

如果是对方公司先转款,但我方公司过后的一个月才给开票,是不是需要先挂帐,等开票了在确认收入

预收货款的,为发出货物时确认销售业务发生时点

然后在申报增值税是吗

是的

未开票的做未开票收入

未开票的需要当月做未开票收入还是可以跨月

纳税义务发生的次月申报

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刘老师财务经理答疑老师
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2022-01-13 13:3623400791

请问老师 收到对方公司对公转来的货款 货物也已经给到对方公司 但对方不需要我方公司开票 我方公司需要怎么做分录入帐,是否需要申报增值税和所得税
会计宝
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刘老师2022-01-13 13:37

做未开票收入,或者自己开出普通发票,确认收入
会计宝

刘老师2022-01-13 13:38

缴纳税款

2022-01-13 13:3823400791

增值税也需要做无票收入申报吗
会计宝

2022-01-13 13:4123400791

如果是对方公司先转款,但我方公司过后的一个月才给开票,是不是需要先挂帐,等开票了在确认收入
会计宝
会计宝

刘老师2022-01-13 13:43

预收货款的,为发出货物时确认销售业务发生时点

2022-01-13 13:4323400791

然后在申报增值税是吗
会计宝
会计宝

刘老师2022-01-13 13:45

是的
会计宝

刘老师2022-01-13 13:45

未开票的做未开票收入

2022-01-13 13:4623400791

未开票的需要当月做未开票收入还是可以跨月
会计宝
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刘老师2022-01-13 13:46

纳税义务发生的次月申报

2022-01-13 13:4723400791

收到 谢谢老师
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刘老师2022-01-13 13:47

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