老师,我们是小规模纳税人,上个季度开了两张3%的专票,不含税销售额是50679.62元,已经预缴了,申报表上本期预缴税额是只填增值税吗,还是要加上附加税? 只填增值税额的话,应纳税额合计显示的是1520.39,我们交的是1520.38,差的0.01

2022/1/13 17:12:22

老师,我们是小规模纳税人,上个季度开了两张3%的专票,不含税销售额是50679.62元,已经预缴了,申报表上本期预缴税额是只填增值税吗,还是要加上附加税? 只填增值税额的话,应纳税额合计显示的是1520.39,我们交的是1520.38,差的0.01

dai营业外收入差额

那在本期预缴税额直接写1520.38?

1520.39

不是会自动出来数据吗

对,自动出数据的不是应纳税额合计吗

应纳税额合计显示为1520.39,那我本期预缴税额写哪个

就写1520.39

好的,

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小黑中级会计师,备考注会中答疑老师
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2022-01-13 17:1243841767

老师,我们是小规模纳税人,上个季度开了两张3%的专票,不含税销售额是50679.62元,已经预缴了,申报表上本期预缴税额是只填增值税吗,还是要加上附加税? 只填增值税额的话,应纳税额合计显示的是1520.39,我们交的是1520.38,差的0.01
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小黑2022-01-13 17:18

dai营业外收入差额

2022-01-13 17:1943841767

那在本期预缴税额直接写1520.38?
会计宝

2022-01-13 17:2043841767

1520.39
会计宝
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小黑2022-01-13 17:20

不是会自动出来数据吗

2022-01-13 17:2143841767

对,自动出数据的不是应纳税额合计吗
会计宝

2022-01-13 17:2143841767

应纳税额合计显示为1520.39,那我本期预缴税额写哪个
会计宝
会计宝

小黑2022-01-13 17:22

就写1520.39

2022-01-13 17:2343841767

好的,
会计宝

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