我们在2021年12月31日开具的增值税专用发票,客户2022年1月15日发现没有备注,把发票给我们退回来了,我们该如何处理,对2021年账务有何影响?

2022/1/17 9:25:03

我们在2021年12月31日开具的增值税专用发票,客户2022年1月15日发现没有备注,把发票给我们退回来了,我们该如何处理,对2021年账务有何影响?

开红字

怎样开具红字发票,对2021年账务,报表和税有影响吗?红字发票入2022年发票吗

22年开红字发票申请单

老师,不会对2021年的账务和报表还有税等造成影响吗,

只需要1月做账就可以了吗

所得税汇算清缴调整

老师,麻烦详细解释一下,怎样调整?2021年的账务报表就不用管了,只需要做汇算清缴的时候调整就行了吗

谢谢老师

账正常处理,

所得税汇算清缴表调整就可

更正:跨年红冲发票,只要做正常的账务处理就可以了。所得税汇算清缴表不用调整。

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刘老师财务经理答疑老师
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2022-01-17 09:25细水长流。

我们在2021年12月31日开具的增值税专用发票,客户2022年1月15日发现没有备注,把发票给我们退回来了,我们该如何处理,对2021年账务有何影响?
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刘老师2022-01-17 09:25

开红字

2022-01-17 09:26细水长流。

怎样开具红字发票,对2021年账务,报表和税有影响吗?红字发票入2022年发票吗
会计宝
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刘老师2022-01-17 09:27

22年开红字发票申请单

2022-01-17 09:28细水长流。

老师,不会对2021年的账务和报表还有税等造成影响吗,
会计宝

2022-01-17 09:28细水长流。

只需要1月做账就可以了吗
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刘老师2022-01-17 09:28

所得税汇算清缴调整

2022-01-17 09:30细水长流。

老师,麻烦详细解释一下,怎样调整?2021年的账务报表就不用管了,只需要做汇算清缴的时候调整就行了吗
会计宝

2022-01-17 09:30细水长流。

谢谢老师
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刘老师2022-01-17 09:31

账正常处理,
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刘老师2022-01-17 09:31

所得税汇算清缴表调整就可
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官方回复2022-01-18 14:54

更正:跨年红冲发票,只要做正常的账务处理就可以了。所得税汇算清缴表不用调整。

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