增值税申报表(四)里的税额抵减税额的5出租不动产预征缴纳税款是只要出租不动产就要填写吗?我们办公室也是租来的然后租给别人也要写吗

2022/1/17 10:44:37

增值税申报表(四)里的税额抵减税额的5出租不动产预征缴纳税款是只要出租不动产就要填写吗?我们办公室也是租来的然后租给别人也要写吗

开专票填

普票不超45万不填

就是我开给对方专票就要填吗?我开了一张24400.92税额3172.15的票,我就把3172.15填进去就可以了吗

货物填含税价/1.03*2%

专票需要交税

我是要填的是5出租不动产的

不是货物的

不需要填

那这个表是什么情况需要填写呢?

货物专票

开3%减2%部分

可是她表格写的是出租不动产预征缴纳税款,跟货物有啥关系呀

不填

这个是不填是把

么有预交不填

据实填写

就是我开给对方专票就要填吗?我开了一张24400.92税额3172.15的票,我就把3172.15填进去就可以了吗

不需要

到底要填吗😰 是要据实填写还是不填呀

怎么一下说据实一下说不需要呢

没有预交不填

如果你单位提前交过就填写

就是交这个租金开票的税吗

我是直接填在9%那栏里了

是的,提前交过就需要填

新问题冲销提问哦

那我这个应该算是当月交的也要填吗

不要

不是新问题的

还不知道要不要填呢

附表四第5行由异地出租不动产并按规定预缴增值税的纳税人填写。如果你是异地出租并预缴了增值税,你就需要填写

不是的,就只是在当地租来和出租

那我就不用填了吧

好的 ,谢谢老师

那我原来不知道填了应该没事吧

改过来吧

好的,那我只有7月填写了金额,那我去改了7月的申报表后8-11月的申报表也要改吗?

没填写不用改

好的谢谢

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高老师高级会计师,财务总监答疑老师
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2022-01-17 10:4473890236

增值税申报表(四)里的税额抵减税额的5出租不动产预征缴纳税款是只要出租不动产就要填写吗?我们办公室也是租来的然后租给别人也要写吗
会计宝
会计宝

刘老师2022-01-17 10:46

开专票填
会计宝

刘老师2022-01-17 10:47

普票不超45万不填

2022-01-17 10:4873890236

就是我开给对方专票就要填吗?我开了一张24400.92税额3172.15的票,我就把3172.15填进去就可以了吗
会计宝
会计宝

刘老师2022-01-17 10:49

货物填含税价/1.03*2%
会计宝

刘老师2022-01-17 10:49

专票需要交税

2022-01-17 10:5073890236

我是要填的是5出租不动产的
会计宝

2022-01-17 10:5073890236

不是货物的
会计宝
会计宝

刘老师2022-01-17 10:50

不需要填

2022-01-17 10:5073890236

那这个表是什么情况需要填写呢?
会计宝
会计宝

刘老师2022-01-17 10:50

货物专票
会计宝

刘老师2022-01-17 10:51

开3%减2%部分

2022-01-17 10:5273890236

可是她表格写的是出租不动产预征缴纳税款,跟货物有啥关系呀
会计宝
会计宝

刘老师2022-01-17 10:52

不填

2022-01-17 10:0273890236

会计宝
会计宝

2022-01-17 10:5373890236

这个是不填是把
会计宝
会计宝

刘老师2022-01-17 10:53

么有预交不填
会计宝

刘老师2022-01-17 10:53

据实填写

2022-01-17 10:5473890236

就是我开给对方专票就要填吗?我开了一张24400.92税额3172.15的票,我就把3172.15填进去就可以了吗
会计宝
会计宝

刘老师2022-01-17 10:54

不需要

2022-01-17 10:5573890236

到底要填吗😰 是要据实填写还是不填呀
会计宝

2022-01-17 10:5573890236

怎么一下说据实一下说不需要呢
会计宝
会计宝

刘老师2022-01-17 10:55

没有预交不填
会计宝

刘老师2022-01-17 10:55

如果你单位提前交过就填写

2022-01-17 10:5673890236

就是交这个租金开票的税吗
会计宝

2022-01-17 10:5673890236

我是直接填在9%那栏里了
会计宝
会计宝

刘老师2022-01-17 10:56

是的,提前交过就需要填
会计宝

刘老师2022-01-17 10:57

新问题冲销提问哦

2022-01-17 10:5773890236

那我这个应该算是当月交的也要填吗
会计宝
会计宝

刘老师2022-01-17 10:57

不要

2022-01-17 10:5773890236

不是新问题的
会计宝

2022-01-17 10:5773890236

还不知道要不要填呢
会计宝
会计宝

高老师2022-01-17 11:17

附表四第5行由异地出租不动产并按规定预缴增值税的纳税人填写。如果你是异地出租并预缴了增值税,你就需要填写

2022-01-17 11:2173890236

不是的,就只是在当地租来和出租
会计宝

2022-01-17 11:2173890236

那我就不用填了吧
会计宝
会计宝

高老师2022-01-17 11:21

2022-01-17 11:2473890236

好的 ,谢谢老师
会计宝

2022-01-17 11:2473890236

那我原来不知道填了应该没事吧
会计宝
会计宝

高老师2022-01-17 11:53

改过来吧

2022-01-18 00:5073890236

好的,那我只有7月填写了金额,那我去改了7月的申报表后8-11月的申报表也要改吗?
会计宝
会计宝

高老师2022-01-18 09:07

没填写不用改

2022-01-18 09:0873890236

好的谢谢
会计宝

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