我在6月份确认收入银行已经收到款项,发票未开给对方,但7月份出纳把发票开给对方了,我没有检查账目又做了一笔收入,这个收入用了别的款项做了收入,我没检查,这月检查一下6月7月份的账发现了这个错误,6月份借银行存款,贷,主营业务收入,应交税费,增值税销项税,7月份收到发票,我又做了,借银行存款,贷主营业务收入,应交税费-销项税额,7月份的款已经在6月份收到,但我用了别的银行存款入了这个账,咋处理

2022/1/18 20:39:36

我在6月份确认收入银行已经收到款项,发票未开给对方,但7月份出纳把发票开给对方了,我没有检查账目又做了一笔收入,这个收入用了别的款项做了收入,我没检查,这月检查一下6月7月份的账发现了这个错误,6月份借银行存款,dai,主营业务收入,应交税费,增值税销项税,7月份收到发票,我又做了,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-销项税额,7月份的款已经在6月份收到,但我用了别的银行存款入了这个账,咋处理

您12月份账结账了没

结了

可以反结账吗

我不懂,所以请教老师

我现在要怎么处理这个账

如果可以反结账,是最好处理的,在12月份直接进行调整

7月份的发票我用了银行存款入账,这个银行存款是定金,我用错了

那如果不能反结账要怎么处理

在12月怎么调整呐

不能反结账,需要跨年调整,涉及到未分配利润,需要调整申报表

需要和您确认下您多记账的收入纳税申报了吗

申报了

那您这个月增值税申报了吗

还没

那您这个月申报的时候在申报表把多记的收入减去,在未开票收入那里减

同时账上在12月红冲原来多记的收入

好的

您之前借银行1dai收入 应交税费。 现在dai银行1dai收入应交税费红字。 同时调整定金的分录,借银行2dai其他应付款某公司

好的,感谢老师

不客气

把调整的摘要写清楚

好的谢谢么么哒

不客气

更正:您之前借银行1dai收入 应交税费。 现在借银行1dai收入应交税费借dai方红字

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2022-01-18 20:39匿名提问

我在6月份确认收入银行已经收到款项,发票未开给对方,但7月份出纳把发票开给对方了,我没有检查账目又做了一笔收入,这个收入用了别的款项做了收入,我没检查,这月检查一下6月7月份的账发现了这个错误,6月份借银行存款,dai,主营业务收入,应交税费,增值税销项税,7月份收到发票,我又做了,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-销项税额,7月份的款已经在6月份收到,但我用了别的银行存款入了这个账,咋处理
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微尘2022-01-18 20:41

您12月份账结账了没

2022-01-18 20:41匿名提问

结了
会计宝
会计宝

微尘2022-01-18 20:43

可以反结账吗

2022-01-18 20:44匿名提问

我不懂,所以请教老师
会计宝

2022-01-18 20:44匿名提问

我现在要怎么处理这个账
会计宝
会计宝

微尘2022-01-18 20:45

如果可以反结账,是最好处理的,在12月份直接进行调整

2022-01-18 20:46匿名提问

7月份的发票我用了银行存款入账,这个银行存款是定金,我用错了
会计宝

2022-01-18 20:47匿名提问

那如果不能反结账要怎么处理
会计宝

2022-01-18 20:47匿名提问

在12月怎么调整呐
会计宝
会计宝

微尘2022-01-18 20:48

不能反结账,需要跨年调整,涉及到未分配利润,需要调整申报表
会计宝

微尘2022-01-18 20:50

需要和您确认下您多记账的收入纳税申报了吗

2022-01-18 20:50匿名提问

申报了
会计宝
会计宝

微尘2022-01-18 20:52

那您这个月增值税申报了吗

2022-01-18 20:55匿名提问

还没
会计宝
会计宝

微尘2022-01-18 20:57

那您这个月申报的时候在申报表把多记的收入减去,在未开票收入那里减
会计宝

微尘2022-01-18 20:58

同时账上在12月红冲原来多记的收入

2022-01-18 21:00匿名提问

好的
会计宝
会计宝

微尘2022-01-18 21:02

您之前借银行1dai收入 应交税费。 现在dai银行1dai收入应交税费红字。 同时调整定金的分录,借银行2dai其他应付款某公司

2022-01-18 21:03匿名提问

好的,感谢老师
会计宝
会计宝

微尘2022-01-18 21:04

不客气
会计宝

微尘2022-01-18 21:05

把调整的摘要写清楚

2022-01-18 21:06匿名提问

好的谢谢么么哒
会计宝
会计宝

微尘2022-01-18 21:10

不客气
会计宝

官方回复2022-01-19 09:00

更正:您之前借银行1dai收入 应交税费。 现在借银行1dai收入应交税费借dai方红字

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