请问,资产负债表,未分配利润是正数,利润表是亏损,这正常吗?

2022/1/19 10:11:55

请问,资产负债表,未分配利润是正数,利润表是亏损,这正常吗?

资产负债表未分配利润期末数减期初数是什么?

这个就应该是期末减去期初吧,没错吧

资产负债表未分配利润期末数减期初数是正数还是负数?

正数 ,

但是我利润表是负数亏损的

期间对应吗?

也都对应,我真的不知道哪里错了,难道是期初错了吗?

老师,我还想问,要是这种情况正常吗?,不想更改了的话

用以前年度损益调整这个科目没?

去年用了,今年没有

你刚说的情况是哪年?

是今年的

是2022年吗

元月帐做完了?还没过完呢

没做完呢

报表就出来了?

元月不是说2022.1月吗

报表是2021.12全年的

哦,我一直在给你确认期间

以前年度损益调整结转到哪里了?

分录能写下吗

借,以前年度调整 dai,其他应付款

结转到哪里了

管理费用

然后结转到本年利润?

如果其他帐务没问题,原因就在这里了

以前年度损益调整应结转到未分配利润 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整

好的,那我看看

需要调整资产负债表的期初数

好的

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2022-01-19 10:11& . X

请问,资产负债表,未分配利润是正数,利润表是亏损,这正常吗?
会计宝
会计宝

高老师2022-01-19 10:14

资产负债表未分配利润期末数减期初数是什么?

2022-01-19 10:14& . X

会计宝

2022-01-19 10:15& . X

这个就应该是期末减去期初吧,没错吧
会计宝
会计宝

高老师2022-01-19 10:18

资产负债表未分配利润期末数减期初数是正数还是负数?

2022-01-19 10:20& . X

正数 ,
会计宝

2022-01-19 10:21& . X

但是我利润表是负数亏损的
会计宝
会计宝

高老师2022-01-19 10:21

期间对应吗?

2022-01-19 10:22& . X

也都对应,我真的不知道哪里错了,难道是期初错了吗?
会计宝

2022-01-19 10:22& . X

老师,我还想问,要是这种情况正常吗?,不想更改了的话
会计宝
会计宝

高老师2022-01-19 10:24

用以前年度损益调整这个科目没?

2022-01-19 10:25& . X

去年用了,今年没有
会计宝
会计宝

高老师2022-01-19 10:26

你刚说的情况是哪年?

2022-01-19 10:26& . X

是今年的
会计宝
会计宝

高老师2022-01-19 10:27

是2022年吗

2022-01-19 10:27& . X

会计宝
会计宝

高老师2022-01-19 10:29

元月帐做完了?还没过完呢

2022-01-19 10:30& . X

没做完呢
会计宝
会计宝

高老师2022-01-19 10:30

报表就出来了?

2022-01-19 10:30& . X

元月不是说2022.1月吗
会计宝

2022-01-19 10:31& . X

报表是2021.12全年的
会计宝
会计宝

高老师2022-01-19 10:32

哦,我一直在给你确认期间
会计宝

高老师2022-01-19 10:33

以前年度损益调整结转到哪里了?
会计宝

高老师2022-01-19 10:34

分录能写下吗

2022-01-19 10:35& . X

借,以前年度调整 dai,其他应付款
会计宝
会计宝

高老师2022-01-19 10:41

结转到哪里了

2022-01-19 10:44& . X

管理费用
会计宝
会计宝

高老师2022-01-19 10:47

然后结转到本年利润?
会计宝

高老师2022-01-19 10:49

如果其他帐务没问题,原因就在这里了
会计宝

高老师2022-01-19 10:50

以前年度损益调整应结转到未分配利润 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整

2022-01-19 10:50& . X

好的,那我看看
会计宝
会计宝

高老师2022-01-19 10:51

需要调整资产负债表的期初数

2022-01-19 10:53& . X

好的
会计宝

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