老师你好，请问计提公司社保的时候，应交税费要不要计提？

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2022/1/23 13:52:52

社保是个人承担部分在计提工资时计提

跟应交税费没关系的

好的谢谢

计提工资的时候怎么计提

借管理费用-工资 dai应交税费-应交个人所得税其他应收款-员工社保应付职工薪酬-工资

我计提工资的时候没有计提应交税费怎么了

怎么办

有个税要交是吧

有

可以不计提

补

补计提的分录是怎么样的

是什么时候到个税

上个月的

金额大吗

十几块钱

去年的账是结了吧?

是的

小企业准则吗

小微企业？？

不是，事说你的财务制度

不同的用的科目不一样

两种办法 1直接入今年的费用 2调整以前年度损益，汇算清缴时要调减费用

计入管理费用？

第一种是的

这是我发放工资的时候的分录

分录里社保跟公积金是个人承担部分吗

是的

那建议不要用应付职工薪酬科目核算，应其他应付款/其他应收款比较好

你们这是计提工资时没有扣除个人承担部分，全部入了应付职工薪酬，发放工资时再扣除个人承担部分

所以不需要补计提个人所得税了

交了个税后做借应交税费-应交个人所得税 dai银行存款

应交税费-应交个人所得税科目余额就为0了

好的，谢谢老师，老师辛苦啦

不客气的

那我是借应交税费dai其他应收款然后借其他应收款dai银行存款吗？因为我们这个个税也是总部代交的，需要转钱给她们

入其他应付款-总公司

好的👌

嗯嗯，祝您生活愉快

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2022-01-23 13:52匿名提问

老师你好，请问计提公司社保的时候，应交税费要不要计提？

绾绾2022-01-23 13:54

社保是个人承担部分在计提工资时计提

绾绾2022-01-23 13:55

跟应交税费没关系的

2022-01-23 13:56匿名提问

好的谢谢

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