老师 想这种发票不是开0税率?要是开了这个有税率,怎么做账,是不是抵扣还得转出,分录怎么来写?谢谢

2022/1/25 11:05:11

老师 想这种发票不是开0税率?要是开了这个有税率,怎么做账,是不是抵扣还得转出,分录怎么来写?谢谢

如果对方不属于增值税免税的范围,那么你这边是可以抵扣的

我怎么知道 如果免税 直免增税税附加税,就像印花税和企业所得免税?

你可以询问对方公司

分录怎么做

就像签的框架合同,金额是订单金额 缴纳印花税?

按照实际采购额未税金额缴纳

哦 分录呢

分录的话要看你购买的东西用途

库存商品 税金 dai 应付?

对的,如果你们是先入库后领用或者卖出的,可以按照你的分录做

还有什么分录?

款已付 票已售

付了款就是借应付账款 dai银行存款

补充一下:对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。免征增值税和增值税0税率是不一样的。

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Icy 何财务经理答疑老师
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2022-01-25 11:0534797351

老师 想这种发票不是开0税率?要是开了这个有税率,怎么做账,是不是抵扣还得转出,分录怎么来写?谢谢
会计宝

2022-01-25 11:1134797351

会计宝
会计宝
会计宝

Icy 何2022-01-25 11:07

如果对方不属于增值税免税的范围,那么你这边是可以抵扣的

2022-01-25 11:0834797351

我怎么知道 如果免税 直免增税税附加税,就像印花税和企业所得免税?
会计宝
会计宝

Icy 何2022-01-25 11:10

你可以询问对方公司

2022-01-25 11:2934797351

分录怎么做
会计宝

2022-01-25 11:3034797351

就像签的框架合同,金额是订单金额 缴纳印花税?
会计宝
会计宝

Icy 何2022-01-25 11:32

按照实际采购额未税金额缴纳

2022-01-25 11:4034797351

哦 分录呢
会计宝
会计宝

Icy 何2022-01-25 12:14

分录的话要看你购买的东西用途

2022-01-25 12:2434797351

库存商品 税金 dai 应付?
会计宝
会计宝

Icy 何2022-01-25 12:34

对的,如果你们是先入库后领用或者卖出的,可以按照你的分录做

2022-01-25 13:0534797351

还有什么分录?
会计宝

2022-01-25 13:0534797351

款已付 票已售
会计宝
会计宝

Icy 何2022-01-25 13:29

付了款就是借应付账款 dai银行存款
会计宝

官方回复2022-02-07 17:41

补充一下:对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。免征增值税和增值税0税率是不一样的。

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