老师,你好,去年暂估了一个工程施工90000,然后结转成本了,中间来了一次发票,2022年1月又来了一次发票,合计70969.2元,我想要在今年调整之前暂估工程施工和当时结转的成本,应该怎么做分录?

2022/2/9 10:55:46

老师,你好,去年暂估了一个工程施工90000,然后结转成本了,中间来了一次发票,2022年1月又来了一次发票,合计70969.2元,我想要在今年调整之前暂估工程施工和当时结转的成本,应该怎么做分录?

按工程进度结转

先红冲原来的分录,再做正确的就行

已经结转过了,就想红冲之前的

那跨年了,需要用到以前年度损益调整吗

需要

不知道哪一步用到以前年度这个科目

涉及到损益类科目用

我暂估的工程施工直接红字冲销,然后多结转的成本是借工程施工 dai以前年度调整损益?

是的

那去年报表什么需要调整吗

我们21年利润是负数,

对汇算清缴会有影响吗

有影响

要调表的期初数

汇算清缴要调整

调整哪个表的期初数?

调整22年的还是21年的

22年

22年哪个期初啊老师😭

资产负债表的期初数

好的,谢谢老师

不客气

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小小财务经理,税务主管答疑老师
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2022-02-09 10:55匿名提问

老师,你好,去年暂估了一个工程施工90000,然后结转成本了,中间来了一次发票,2022年1月又来了一次发票,合计70969.2元,我想要在今年调整之前暂估工程施工和当时结转的成本,应该怎么做分录?
会计宝

2022-02-09 10:46匿名提问

会计宝
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2022-02-09 10:46匿名提问

会计宝
会计宝

2022-02-09 10:46匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

小小2022-02-09 10:58

按工程进度结转
会计宝

小小2022-02-09 10:59

先红冲原来的分录,再做正确的就行

2022-02-09 10:59匿名提问

已经结转过了,就想红冲之前的
会计宝

2022-02-09 10:59匿名提问

那跨年了,需要用到以前年度损益调整吗
会计宝
会计宝

小小2022-02-09 11:00

需要

2022-02-09 11:00匿名提问

不知道哪一步用到以前年度这个科目
会计宝
会计宝

小小2022-02-09 11:00

涉及到损益类科目用

2022-02-09 11:01匿名提问

我暂估的工程施工直接红字冲销,然后多结转的成本是借工程施工 dai以前年度调整损益?
会计宝
会计宝

小小2022-02-09 11:01

是的

2022-02-09 11:02匿名提问

那去年报表什么需要调整吗
会计宝

2022-02-09 11:02匿名提问

我们21年利润是负数,
会计宝

2022-02-09 11:03匿名提问

对汇算清缴会有影响吗
会计宝
会计宝

小小2022-02-09 11:03

有影响
会计宝

小小2022-02-09 11:03

要调表的期初数
会计宝

小小2022-02-09 11:03

汇算清缴要调整

2022-02-09 11:04匿名提问

调整哪个表的期初数?
会计宝

2022-02-09 11:04匿名提问

调整22年的还是21年的
会计宝
会计宝

小小2022-02-09 11:04

22年

2022-02-09 11:07匿名提问

22年哪个期初啊老师😭
会计宝
会计宝

小小2022-02-09 11:07

资产负债表的期初数

2022-02-09 11:08匿名提问

好的,谢谢老师
会计宝
会计宝

小小2022-02-09 11:08

不客气

问答已结束!

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