老师你好,我想问一下,公司2月份才缴纳了1.2月份的社保,然后社保当时多扣了,说退还到员工账户,计提一月社保的时候是把一月多扣的部分记入了其他应收款(代垫费用),现在收到缴纳社保的银行回单,是直接借应付职工薪酬(社保公司部分)贷银行存款吗

2022/2/18 11:48:25

老师你好,我想问一下,公司2月份才缴纳了1.2月份的社保,然后社保当时多扣了,说退还到员工账户,计提一月社保的时候是把一月多扣的部分记入了其他应收款(代垫费用),现在收到缴纳社保的银行回单,是直接借应付职工薪酬(社保公司部分)dai银行存款吗

你现在收到缴纳社保的银行回单,有包括个人部分和公司部分

公司部分正常支付就好了,个人部分可以挂其他应收款

那代垫的费用也记入其他应收款吗

我需要先计提二月份的社保吗

垫付费用肯定要记其他应收款,下个月从他工资扣回

社保要计提

好的谢谢老师

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tammy老师财务主管答疑老师
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2022-02-18 11:4887841491

老师你好,我想问一下,公司2月份才缴纳了1.2月份的社保,然后社保当时多扣了,说退还到员工账户,计提一月社保的时候是把一月多扣的部分记入了其他应收款(代垫费用),现在收到缴纳社保的银行回单,是直接借应付职工薪酬(社保公司部分)dai银行存款吗
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tammy老师2022-02-18 11:50

你现在收到缴纳社保的银行回单,有包括个人部分和公司部分
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tammy老师2022-02-18 11:51

公司部分正常支付就好了,个人部分可以挂其他应收款

2022-02-18 11:5487841491

那代垫的费用也记入其他应收款吗
会计宝

2022-02-18 11:5487841491

我需要先计提二月份的社保吗
会计宝
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tammy老师2022-02-18 11:55

垫付费用肯定要记其他应收款,下个月从他工资扣回
会计宝

tammy老师2022-02-18 11:56

社保要计提

2022-02-18 12:0687841491

好的谢谢老师
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