老师,应付账款建账的时候这个公司属于供应商,前手建账建在了客户中,请问现在出现了差异要怎么调整呢?余额应该是0才对

2022/2/19 17:27:35

老师,应付账款建账的时候这个公司属于供应商,前手建账建在了客户中,请问现在出现了差异要怎么调整呢?余额应该是0才对

客户的应该是应收账款科目,如果科目错误可以应收账款和应付账款对调

当时建账是客户编码建错了

如果启用了科目,错误科目已经使用的情况下是不能直接修改科目设置的,如果记账凭证很少,实务中会反结账把错误的凭证修改,修改完之后这个错误的科目可以直接删除

不然就联系软件供应商看怎么解决

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李伟老师中级会计师,税务师,财务经理答疑老师
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2022-02-19 17:27匿名提问

老师,应付账款建账的时候这个公司属于供应商,前手建账建在了客户中,请问现在出现了差异要怎么调整呢?余额应该是0才对
会计宝

2022-02-19 17:35匿名提问

会计宝
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会计宝

李伟老师2022-02-19 17:34

客户的应该是应收账款科目,如果科目错误可以应收账款和应付账款对调

2022-02-19 17:36匿名提问

当时建账是客户编码建错了
会计宝
会计宝

李伟老师2022-02-19 17:40

如果启用了科目,错误科目已经使用的情况下是不能直接修改科目设置的,如果记账凭证很少,实务中会反结账把错误的凭证修改,修改完之后这个错误的科目可以直接删除
会计宝

李伟老师2022-02-19 17:41

不然就联系软件供应商看怎么解决

2022-02-19 17:42匿名提问

好的
会计宝

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