老师您好,12月预提费用11万,1月冲回7万费用,但是冲销的费用科目金额有差异,12月预提会议费6万元,实际发生7万元,其中1万元冲销12月的市场推广费。这样做后,总感觉有点怪

2022/3/2 21:23:15

老师您好,12月预提费用11万,1月冲回7万费用,但是冲销的费用科目金额有差异,12月预提会议费6万元,实际发生7万元,其中1万元冲销12月的市场推广费。这样做后,总感觉有点怪

冲销12月预提借销售费用会务费-60000dai应付帐款-60000

收到会务费发票借销售费用会务费7000dai应付帐款

还有5万市场推销催发票

不是,预提11万费用会议费科目6万,市场推广费5万,实际发生业务会议费7万,推广费4万

但是科目费用发生了变化

那你就是把会议费冲6万,推广费冲1万

2级科目变化不影响

关键是公司要求严格,我怕费用科目需要明确好实际发生业务

没事,计提本来就是个预计的

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易老师中级会计师答疑老师
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2022-03-02 21:2317456620

老师您好,12月预提费用11万,1月冲回7万费用,但是冲销的费用科目金额有差异,12月预提会议费6万元,实际发生7万元,其中1万元冲销12月的市场推广费。这样做后,总感觉有点怪
会计宝

2022-03-02 21:1517456620

会计宝
会计宝
会计宝

易老师2022-03-02 21:26

冲销12月预提借销售费用会务费-60000dai应付帐款-60000
会计宝

易老师2022-03-02 21:26

收到会务费发票借销售费用会务费7000dai应付帐款
会计宝

易老师2022-03-02 21:27

还有5万市场推销催发票

2022-03-02 21:2817456620

不是,预提11万费用会议费科目6万,市场推广费5万,实际发生业务会议费7万,推广费4万
会计宝

2022-03-02 21:2917456620

但是科目费用发生了变化
会计宝
会计宝

易老师2022-03-02 21:31

那你就是把会议费冲6万,推广费冲1万
会计宝

易老师2022-03-02 21:31

2级科目变化不影响

2022-03-02 21:3217456620

关键是公司要求严格,我怕费用科目需要明确好实际发生业务
会计宝
会计宝

易老师2022-03-02 21:33

没事,计提本来就是个预计的

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