1月凭证未做,所以一月三张报表是是暂估的,现在1月2月凭证做了,现在领导要求编制差异报表,说用2月正确报表跟1月暂估报表来调差,这个怎么调

2022/3/6 19:39:57

1月凭证未做,所以一月三张报表是是暂估的,现在1月2月凭证做了,现在领导要求编制差异报表,说用2月正确报表跟1月暂估报表来调差,这个怎么调

是除库存商品的暂估吗? 首先用excel单独做一份2月的正确报表,其次导出账套里2月的报表,二者相减的差数就是你要调整的数字,然后补做差异的分录

她1月是根据银行流水,折旧等估计的出的报表,现在补齐1月1月凭证,现在说2月有正确的报表了,发了我1月的暂估报表,让我做个差额报表

我不晓得咋调

老师,你没理解我的意思吗

我觉得差额报表直接用2月正确报表-1月暂估报表,觉得哪里不对,但又感觉对

在吗

做差额报表应该是同一期间的,2月正确报表对应2月暂估报表或1月正确报表对应1月暂估报表

领导原话是我发一月暂估报表给你,现在2月有正确报表了,让调差额。她这句话,难道就是1月正确报表减去1月暂估报表吗

建议与领导沟通下

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调差异报表的

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2022-03-06 19:39匿名提问

1月凭证未做,所以一月三张报表是是暂估的,现在1月2月凭证做了,现在领导要求编制差异报表,说用2月正确报表跟1月暂估报表来调差,这个怎么调
会计宝
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小智2022-03-06 19:59

是除库存商品的暂估吗? 首先用excel单独做一份2月的正确报表,其次导出账套里2月的报表,二者相减的差数就是你要调整的数字,然后补做差异的分录

2022-03-06 20:03匿名提问

她1月是根据银行流水,折旧等估计的出的报表,现在补齐1月1月凭证,现在说2月有正确的报表了,发了我1月的暂估报表,让我做个差额报表
会计宝

2022-03-06 20:03匿名提问

我不晓得咋调
会计宝

2022-03-06 20:04匿名提问

老师,你没理解我的意思吗
会计宝

2022-03-06 20:06匿名提问

我觉得差额报表直接用2月正确报表-1月暂估报表,觉得哪里不对,但又感觉对
会计宝

2022-03-06 20:22匿名提问

在吗
会计宝
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高老师2022-03-06 23:03

做差额报表应该是同一期间的,2月正确报表对应2月暂估报表或1月正确报表对应1月暂估报表

2022-03-07 08:46匿名提问

领导原话是我发一月暂估报表给你,现在2月有正确报表了,让调差额。她这句话,难道就是1月正确报表减去1月暂估报表吗
会计宝
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高老师2022-03-07 08:49

建议与领导沟通下

2022-03-07 09:14匿名提问

老师您遇到这种没
会计宝

2022-03-07 09:14匿名提问

调差异报表的
会计宝
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高老师2022-03-07 10:05

建议与你领导沟通,问清楚是什么意思

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