请问第一季度有红冲负数专票,还有正数普票,怎么申报申报表 普票可以抵减专票金额吗

2022/3/26 8:21:59

请问第一季度有红冲负数专票,还有正数普票,怎么申报申报表 普票可以抵减专票金额吗

是小规模吗

是的老师

如果是就不行,小规模目前1季度专加普超过45万,全额缴增值税,不超过45万,专票交增值税,普票不交,

普票开票金额30万 专票负数2万,怎么申报呢 按普票28万填申报表 还是专票负数不能对冲

普票30万,专票负数2万,不晓得你那里申报表能不能填负数,不行就需要去大厅申报,现在不是没到申报1季度吗

有的系统填负数提交不能保存

快到季末了,我在想是不开普票申请退税好,还是开普票能冲减红字专票好 哪个方式更好消化负数

更容易申报

开普票不能冲减专票,你可以开专票2万,或者比2万多

好的 谢谢老师

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易老师中级会计师答疑老师
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2022-03-26 08:2168004444

请问第一季度有红冲负数专票,还有正数普票,怎么申报申报表 普票可以抵减专票金额吗
会计宝
会计宝

易老师2022-03-26 08:22

是小规模吗

2022-03-26 08:2268004444

是的老师
会计宝
会计宝

易老师2022-03-26 08:23

如果是就不行,小规模目前1季度专加普超过45万,全额缴增值税,不超过45万,专票交增值税,普票不交,

2022-03-26 08:2568004444

普票开票金额30万 专票负数2万,怎么申报呢 按普票28万填申报表 还是专票负数不能对冲
会计宝
会计宝

易老师2022-03-26 08:26

普票30万,专票负数2万,不晓得你那里申报表能不能填负数,不行就需要去大厅申报,现在不是没到申报1季度吗
会计宝

易老师2022-03-26 08:27

有的系统填负数提交不能保存

2022-03-26 08:3068004444

快到季末了,我在想是不开普票申请退税好,还是开普票能冲减红字专票好 哪个方式更好消化负数
会计宝

2022-03-26 08:3068004444

更容易申报
会计宝
会计宝

易老师2022-03-26 08:31

开普票不能冲减专票,你可以开专票2万,或者比2万多

2022-03-26 08:3268004444

好的 谢谢老师
会计宝

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