老师你好,我想请问下增值税发票综合平台,出现这个提示,我后续需要做什么工作呢?

2022/3/30 10:57:52

老师你好,我想请问下增值税发票综合平台,出现这个提示,我后续需要做什么工作呢?

什么提示呢?

本月,您取得了 1 张增值税红字发票, 有 2 张增值税发票被冲红。 请您按照有关规定办理后续业务。

账务处理需要做红字重销原来分录,申报时做进项转出

但是我并没有收到发票呀

是不是对方没给你蓝字发票就自己冲了?

应该是这样的

如果没收到票,之前没抵扣过就不用处理了,因为存在一种情况,开票方开具发票发现有误没给对方是可以自己开具红字发票通知单然后开具红字发票的

没收到票的情况就不需要做任何处理了吗

是的

好的 谢谢老师

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Yan税务师,中级会计师答疑老师
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2022-03-30 10:5771834730

老师你好,我想请问下增值税发票综合平台,出现这个提示,我后续需要做什么工作呢?
会计宝
会计宝

Yan2022-03-30 10:58

什么提示呢?

2022-03-30 10:5871834730

本月,您取得了 1 张增值税红字发票, 有 2 张增值税发票被冲红。 请您按照有关规定办理后续业务。
会计宝
会计宝

Yan2022-03-30 11:00

账务处理需要做红字重销原来分录,申报时做进项转出

2022-03-30 11:0171834730

但是我并没有收到发票呀
会计宝
会计宝

Yan2022-03-30 11:05

是不是对方没给你蓝字发票就自己冲了?

2022-03-30 11:0671834730

应该是这样的
会计宝
会计宝

Yan2022-03-30 11:09

如果没收到票,之前没抵扣过就不用处理了,因为存在一种情况,开票方开具发票发现有误没给对方是可以自己开具红字发票通知单然后开具红字发票的

2022-03-30 11:1171834730

没收到票的情况就不需要做任何处理了吗
会计宝
会计宝

Yan2022-03-30 11:41

是的

2022-03-30 11:4171834730

好的 谢谢老师
会计宝

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