我想问一下企业所得税汇算清缴固定资产税收那部分怎么填写

2022/4/26 14:44:00

我想问一下企业所得税汇算清缴固定资产税收那部分怎么填写

老师如果我需要调增1480的税钱怎么填写

就是我固定资产当时入账金额时把税钱也放到里边一起计提折旧了,现在我得把这个税钱的折旧给调增了,税收这部分应该怎么填写呀

固定资产开的专票?

帐做错了调帐

红冲做错的,包括资产入帐及计提折旧,然后再按正确的入帐计提折旧

老师,开的专票,固定资产账没做错,是在计算折旧时把税金加上计算的折旧

折旧错了,重新计算应提折旧,调整过来就好

但是现在报2021年的汇算清缴,账已经结完了,我们领导要做汇算清缴时给调增一下

我不太清楚这个数据要怎么填写

你这个是帐做错了,调帐就好,不需要在汇算清缴时调增

好的老师

补充:如果非要调整所得税汇算表,帐载金额填写你账面上实际计提折旧的金额,税后金额按照扣除税后应折旧的金额填写。

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高老师高级会计师,财务总监答疑老师
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2022-04-26 14:44匿名提问

我想问一下企业所得税汇算清缴固定资产税收那部分怎么填写
会计宝
会计宝

高老师2022-04-26 14:49

会计宝

2022-04-26 14:51匿名提问

老师如果我需要调增1480的税钱怎么填写
会计宝

2022-04-26 14:54匿名提问

就是我固定资产当时入账金额时把税钱也放到里边一起计提折旧了,现在我得把这个税钱的折旧给调增了,税收这部分应该怎么填写呀
会计宝
会计宝

高老师2022-04-26 14:55

固定资产开的专票?
会计宝

高老师2022-04-26 14:57

帐做错了调帐
会计宝

高老师2022-04-26 14:57

红冲做错的,包括资产入帐及计提折旧,然后再按正确的入帐计提折旧

2022-04-26 14:58匿名提问

老师,开的专票,固定资产账没做错,是在计算折旧时把税金加上计算的折旧
会计宝
会计宝

高老师2022-04-26 14:59

折旧错了,重新计算应提折旧,调整过来就好

2022-04-26 15:01匿名提问

但是现在报2021年的汇算清缴,账已经结完了,我们领导要做汇算清缴时给调增一下
会计宝

2022-04-26 15:01匿名提问

我不太清楚这个数据要怎么填写
会计宝
会计宝

高老师2022-04-26 15:02

你这个是帐做错了,调帐就好,不需要在汇算清缴时调增

2022-04-26 15:08匿名提问

好的老师
会计宝
会计宝

官方回复2022-04-27 16:08

补充:如果非要调整所得税汇算表,帐载金额填写你账面上实际计提折旧的金额,税后金额按照扣除税后应折旧的金额填写。

问答已结束!

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