老师下午好,就是我二三季度的资产负债表资产项是负的,但是第四季度的是正数,这样可以年报吗

2022/4/29 16:17:06

老师下午好,就是我二三季度的资产负债表资产项是负的,但是第四季度的是正数,这样可以年报吗

可以

老师,那我申报财务报表的时候怎么办呀

是负数申报不了

不是正数吗

老师,像其他应收款可以计到预收账款里面吗

二三季度的哦

往来科目可以调整

二三季度的资产是负数

需要做分录吗

需要

老师,我看前面年度的申报他们没有做分录也,直接申报的时候计到预收账款里面去

借:其他应收款 dai:预收账款 老师,我这样做可以吗

还是说要反过来做呀

看你需要

负数调整过来就好

老师,那就是可以这样做是吗

因为我看他们前面没有做分录

可以

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高老师高级会计师,财务总监答疑老师
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2022-04-29 16:1746893629

老师下午好,就是我二三季度的资产负债表资产项是负的,但是第四季度的是正数,这样可以年报吗
会计宝
会计宝

高老师2022-04-29 16:17

可以

2022-04-29 16:2346893629

老师,那我申报财务报表的时候怎么办呀
会计宝

2022-04-29 16:2446893629

是负数申报不了
会计宝
会计宝

高老师2022-04-29 16:24

不是正数吗

2022-04-29 16:2446893629

老师,像其他应收款可以计到预收账款里面吗
会计宝

2022-04-29 16:2546893629

二三季度的哦
会计宝
会计宝

高老师2022-04-29 16:25

往来科目可以调整

2022-04-29 16:2546893629

二三季度的资产是负数
会计宝

2022-04-29 16:2546893629

需要做分录吗
会计宝
会计宝

高老师2022-04-29 16:25

需要

2022-04-29 16:2646893629

老师,我看前面年度的申报他们没有做分录也,直接申报的时候计到预收账款里面去
会计宝

2022-04-29 16:2846893629

借:其他应收款 dai:预收账款 老师,我这样做可以吗
会计宝

2022-04-29 16:2846893629

还是说要反过来做呀
会计宝
会计宝

高老师2022-04-29 16:29

看你需要
会计宝

高老师2022-04-29 16:29

负数调整过来就好

2022-04-29 16:2946893629

老师,那就是可以这样做是吗
会计宝

2022-04-29 16:3046893629

因为我看他们前面没有做分录
会计宝
会计宝

高老师2022-04-29 18:26

可以

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