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上个月其他公司给我们开的专票开少了，也认证过了，他说的是补发票，是应该重新开还是可以补呀？

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2022/5/16 17:36:41

上个月其他公司给我们开的专票开少了，也认证过了，他说的是补发票，是应该重新开还是可以补呀？

可以补开少的那一部分

老师，像这种情况应该怎么做账呢

这个专票什么内容呢？

购买建筑材料

货全部收到，只有发票还没有收到是嘛

是的货物都到了

那可以先按照确定的价格入账，等到补的发票开过来的时候，把之前做的分录冲掉一部分，按照发票金额入账就行了

具体的分录怎么写

借:原材料(现在的发票金额+需要补开的发票金额) 应交税费~应交增值税(进项税额) dai:应付账款或银行存款 补开的发票来了之后 借:原材料(之前预估需要补开的金额)负数 dai:应付账款 负数 借:原材料(补开发票实际金额) dai:应付账款或银行存款

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大宁老师财务经理答疑老师
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2022-05-16 17:36潘倩

上个月其他公司给我们开的专票开少了，也认证过了，他说的是补发票，是应该重新开还是可以补呀？
会计宝
会计宝

大宁老师2022-05-16 17:44

可以补开少的那一部分

2022-05-16 18:01潘倩

老师，像这种情况应该怎么做账呢
会计宝
会计宝

大宁老师2022-05-16 18:03

这个专票什么内容呢？

2022-05-16 18:08潘倩

购买建筑材料
会计宝
会计宝

大宁老师2022-05-16 18:40

货全部收到，只有发票还没有收到是嘛

2022-05-16 18:51潘倩

是的货物都到了
会计宝
会计宝

大宁老师2022-05-16 18:52

那可以先按照确定的价格入账，等到补的发票开过来的时候，把之前做的分录冲掉一部分，按照发票金额入账就行了

2022-05-16 19:18潘倩

具体的分录怎么写
会计宝
会计宝

大宁老师2022-05-17 00:05

借:原材料(现在的发票金额+需要补开的发票金额) 应交税费~应交增值税(进项税额) dai:应付账款或银行存款 补开的发票来了之后 借:原材料(之前预估需要补开的金额)负数 dai:应付账款 负数 借:原材料(补开发票实际金额) dai:应付账款或银行存款
大宁老师

大宁老师2022-05-17 00:06

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