老师，年度汇算清缴中固定资产明细表的税收折旧/摊销额这里怎么填写

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2022/5/31 10:37:21

填本年折旧摊销额

和账载金额保持一致了

那就是填372.64和4331.46？

那税法不是规定500万元以下的固定资产是可以在第一年度汇算清缴直接一次性扣除吗，也就是填资产的原值

选填的，填完每年都得调整，过两年你就搞不清楚了

那我之后每年的汇算清缴的税收金额，摊销额都是填本年折旧、摊销额这个数据吗

嗯嗯

那我改完了这个固定资产明细表还用改其他表吗，跟固定资产关联的

不用了

没调整就不用

到纳税调整明细表重新保存一下

好的

不客气

风险提示这里显示我报送财务报表的利润总额数据和我汇算清缴的利润总额数据不一样

你查下原因

好的，谢谢老师

不客气

老师，我这边还可以请教吗

亲，平台规定先点结束哈，在历史提问可以关注我再次提问哈

好

嗯嗯

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2022-05-31 10:37匿名提问

老师，年度汇算清缴中固定资产明细表的税收折旧/摊销额这里怎么填写

2022-05-31 10:21匿名提问

曹老师CPA2022-05-31 10:38

填本年折旧摊销额

曹老师CPA2022-05-31 10:38

和账载金额保持一致了

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