老师您好又是我,另一家公司有正常业务,但因为是技术服务类的,不符合条件一直没确认收入,所以21年利润都为负,所得税也没有缴纳过;这样汇算清缴需要选哪些表填报?麻烦老师了

2022/5/31 11:55:32

老师您好又是我,另一家公司有正常业务,但因为是技术服务类的,不符合条件一直没确认收入,所以21年利润都为负,所得税也没有缴纳过;这样汇算清缴需要选哪些表填报?麻烦老师了

还在吗?老师🥺

一样亲

老师,一般就是【基础表、A类申报表、纳税调整明细表、职工薪酬明细表、亏损明细表、所得减免优惠、减免所得税优惠明细表】这些是吗

嗯,所得减免那个也没有

老师,职工薪酬支出及纳税调整明细表,各类基本社会保障性缴款和住房公积金,21年计提了9-12月,公积金只计提了12月,但实际缴纳是次月缴纳上月的,请问实际发生额是填当年缴纳的还是也包含次月(22年1月)交的?

包含次月的

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曹老师CPA注册会计师答疑老师
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2022-05-31 11:55匿名提问

老师您好又是我,另一家公司有正常业务,但因为是技术服务类的,不符合条件一直没确认收入,所以21年利润都为负,所得税也没有缴纳过;这样汇算清缴需要选哪些表填报?麻烦老师了
会计宝

2022-05-31 11:32匿名提问

会计宝
会计宝

2022-05-31 13:33匿名提问

还在吗?老师🥺
会计宝
会计宝

曹老师CPA2022-05-31 14:06

一样亲

2022-05-31 14:14匿名提问

老师,一般就是【基础表、A类申报表、纳税调整明细表、职工薪酬明细表、亏损明细表、所得减免优惠、减免所得税优惠明细表】这些是吗
会计宝
会计宝

曹老师CPA2022-05-31 15:08

嗯,所得减免那个也没有

2022-05-31 15:27匿名提问

老师,职工薪酬支出及纳税调整明细表,各类基本社会保障性缴款和住房公积金,21年计提了9-12月,公积金只计提了12月,但实际缴纳是次月缴纳上月的,请问实际发生额是填当年缴纳的还是也包含次月(22年1月)交的?
会计宝
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曹老师CPA2022-05-31 15:30

包含次月的
会计宝

曹老师CPA2022-05-31 15:30

亲,平台规定一个问题结束后点结束再提问哈,点结束后亲可以在历史提问里关注我再次提问哈

2022-05-31 15:31匿名提问

好的 谢谢老师
会计宝
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曹老师CPA2022-05-31 15:32

不客气

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