请问各位老师，我们有两家门店，比如A门店预付了10万货款，其中有5万是B门店的预付货款，但是预付的时候是直接通过A门店的账户转出去的，导致现在B门店应付账款5万，A门店预付账款5万，需要怎么调整呢？

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2022/6/7 11:06:53

预付帐款和应付帐款对冲调整

但是我们的账套是分开做的

可以设一个内部往来科目做为过渡

借预付款 dai内部往来借内部往来 dai应付帐款红数

那内部往来这个科目是不是会有余额？会影响资产负债表吗

单个帐套会有余额

A垫付了B的款项有余额是正常的

好的

是这样吗

对

那内部往来这个科目是借方增加还是dai方增加呢

你可以设一级，也可以在其他应收款下设二级，你就好理解了

好的老师谢谢🙏

不客气

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2022-06-07 11:06pisin

夏老师2022-06-07 11:08

预付帐款和应付帐款对冲调整

2022-06-07 11:10pisin

但是我们的账套是分开做的

夏老师2022-06-07 11:11

可以设一个内部往来科目做为过渡

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税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

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想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

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