5月27供应商开的发票,6月7号进行增值税发票进项认证,请问报税的时候填到哪一栏

2022/6/8 10:23:48

5月27供应商开的发票,6月7号进行增值税发票进项认证,请问报税的时候填到哪一栏

填到第26栏

本期认证相符本期抵扣

请问申报抵扣的进项税额和待抵扣进项税额有什么区别吗

25,26,27这三行也不太理解

请问申报抵扣的进项税额和待抵扣进项税额有什么区别吗 答复:前者本期抵扣 后者为还没抵扣,待以后抵扣

我填到26行也不对

最终显示我还要补税

但是我上个月只有进项没有销项

你28行是什么

这是我上个月进项发票的分数金额税额

我就是不知道把这个数据填到哪

这是我上个月进项发票的分数金额税额。 分数金额税额是什么意思

发票几份,金额多少,税额多少啊

上个月你已经认证过了,不用再填在本月

5月份的发票,我昨天才认证的

5月27收到供应商开车的发票,6月7号才认证

你参考这个填报就行

我要填到哪一栏呀

1.2栏是灰色的

填不了

你把整个增值税申报表(二)截图给我

你不能填到第三,要填在第一

我知道了

填到第35行

谢谢

第四,其他这一栏也要填

这样可以了吗

可以了

还需要填其他表格吗

只有进项税额,其他没有发生的话,其他表格点进去保存(金额都显示是0)就可以了

那退税怎么弄呢

34行是0,没说给我退税,是要我额外再申请吗

退税是对的条件另外申请

上月无销项但有进项,我可以不对增值税发票进行勾选认证吗

直接进行零申报可以吗

这样子操作那月末的会计处理怎么编写

可以先不勾选以后再勾选

那会计分录怎么写

收到发票 借:成本费用等 应交税费-待抵扣进项税 dai:银行存款

没认证抵扣前不用动

借:应交税费-待认证抵扣税额 dai:应交税费-进项税

哦哦

好的

认证抵扣后再转到应交税费应交增值税进项税额

谢谢老师

下月抵扣时,怎么写

认证抵扣后再转到应交税费应交增值税进项税额

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甘老师高级会计师,财务负责人答疑老师
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2022-06-08 10:2331460583

5月27供应商开的发票,6月7号进行增值税发票进项认证,请问报税的时候填到哪一栏
会计宝

2022-06-08 10:4831460583

会计宝
会计宝
会计宝

甘老师2022-06-08 10:24

填到第26栏
会计宝

甘老师2022-06-08 10:24

本期认证相符本期抵扣

2022-06-08 10:2531460583

请问申报抵扣的进项税额和待抵扣进项税额有什么区别吗
会计宝

2022-06-08 10:2631460583

25,26,27这三行也不太理解
会计宝
会计宝

甘老师2022-06-08 10:27

请问申报抵扣的进项税额和待抵扣进项税额有什么区别吗 答复:前者本期抵扣 后者为还没抵扣,待以后抵扣

2022-06-08 10:2831460583

我填到26行也不对
会计宝

2022-06-08 10:2831460583

最终显示我还要补税
会计宝

2022-06-08 10:2831460583

但是我上个月只有进项没有销项
会计宝
会计宝

甘老师2022-06-08 10:32

你28行是什么

2022-06-08 10:3331460583

这是我上个月进项发票的分数金额税额
会计宝

2022-06-08 10:3331460583

我就是不知道把这个数据填到哪
会计宝
会计宝

甘老师2022-06-08 10:36

这是我上个月进项发票的分数金额税额。 分数金额税额是什么意思

2022-06-08 10:3731460583

发票几份,金额多少,税额多少啊
会计宝
会计宝

甘老师2022-06-08 10:37

上个月你已经认证过了,不用再填在本月

2022-06-08 10:3831460583

5月份的发票,我昨天才认证的
会计宝

2022-06-08 10:3931460583

5月27收到供应商开车的发票,6月7号才认证
会计宝
会计宝

甘老师2022-06-08 10:43

会计宝
会计宝

甘老师2022-06-08 10:43

你参考这个填报就行

2022-06-08 10:4331460583

我要填到哪一栏呀
会计宝

2022-06-08 10:4431460583

1.2栏是灰色的
会计宝

2022-06-08 10:4431460583

填不了
会计宝
会计宝

甘老师2022-06-08 10:44

你把整个增值税申报表(二)截图给我
会计宝

甘老师2022-06-08 10:45

你不能填到第三,要填在第一

2022-06-08 10:4531460583

我知道了
会计宝

2022-06-08 10:4531460583

填到第35行
会计宝
会计宝

甘老师2022-06-08 10:45

2022-06-08 10:4631460583

谢谢
会计宝
会计宝

甘老师2022-06-08 10:46

第四,其他这一栏也要填

2022-06-08 10:4831460583

会计宝
会计宝

2022-06-08 10:4931460583

这样可以了吗
会计宝
会计宝

甘老师2022-06-08 10:49

会计宝

甘老师2022-06-08 10:49

可以了

2022-06-08 10:4931460583

还需要填其他表格吗
会计宝
会计宝

甘老师2022-06-08 10:50

只有进项税额,其他没有发生的话,其他表格点进去保存(金额都显示是0)就可以了

2022-06-08 10:5131460583

那退税怎么弄呢
会计宝

2022-06-08 10:2531460583

会计宝
会计宝

2022-06-08 10:5231460583

34行是0,没说给我退税,是要我额外再申请吗
会计宝
会计宝

甘老师2022-06-08 11:04

退税是对的条件另外申请

2022-06-08 11:0731460583

上月无销项但有进项,我可以不对增值税发票进行勾选认证吗
会计宝

2022-06-08 11:0731460583

直接进行零申报可以吗
会计宝

2022-06-08 11:0831460583

这样子操作那月末的会计处理怎么编写
会计宝
会计宝

甘老师2022-06-08 11:11

可以先不勾选以后再勾选

2022-06-08 11:1231460583

那会计分录怎么写
会计宝
会计宝

甘老师2022-06-08 11:13

收到发票 借:成本费用等 应交税费-待抵扣进项税 dai:银行存款
会计宝

甘老师2022-06-08 11:13

没认证抵扣前不用动

2022-06-08 11:1431460583

借:应交税费-待认证抵扣税额 dai:应交税费-进项税
会计宝

2022-06-08 11:1431460583

哦哦
会计宝

2022-06-08 11:1431460583

好的
会计宝
会计宝

甘老师2022-06-08 11:14

认证抵扣后再转到应交税费应交增值税进项税额

2022-06-08 11:1431460583

谢谢老师
会计宝

2022-06-08 11:1431460583

下月抵扣时,怎么写
会计宝
会计宝

甘老师2022-06-08 11:15

认证抵扣后再转到应交税费应交增值税进项税额

2022-06-08 11:1531460583

会计宝

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