您好,老师,我想问一下电子税务局出口退税申报报关单状态是已使用状态,但是这份报关单没有跟增值税专用发票匹配,退税金额显示0,还没有申报数据,这个要怎么改,怎么操作才能正常申报。对应的增值税专用发票状态是已认证未稽核

2022/6/14 9:40:51

您好,老师,我想问一下电子税务局出口退税申报报关单状态是已使用状态,但是这份报关单没有跟增值税专用发票匹配,退税金额显示0,还没有申报数据,这个要怎么改,怎么操作才能正常申报。对应的增值税专用发票状态是已认证未稽核

进项发票显示已认证未稽核,表明:增值税专用发票认证相符,但是没有收到比对结果,就是说发票上的秘密解密以后,加密的几项信息是正确的,但开具发票方对于该发票是否上传、是否作废,只有通过网上稽核比对后才能认定。需要税局内部系统比对

那报关单状态是已使用状态这个可以修改吗,还没有申报

报关单已使用就不能跟专用发票智能配单了,这个要怎么操作,才能正常申报

符合《中华人民共和国海关进出口货物报关单修改和撤销管理办法》中规定的可修改或撤销的情形,如符合办法规定可修改或撤销的情形之一的,可向申报地海关申请修改或撤销,由海关根据实际情况决定是否予以改单。

你这个增值税发票是需要等税局比对完才可以

发票已认证未稽核可以先申报吗?

发票状态: 已认证/未稽核,一类和二类企业可以申报退税。 已认证/已稽核,三类和四类企业可以申报退税。

看你们是几类企业

是属于三类企业

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2022-06-14 09:4028176758

您好,老师,我想问一下电子税务局出口退税申报报关单状态是已使用状态,但是这份报关单没有跟增值税专用发票匹配,退税金额显示0,还没有申报数据,这个要怎么改,怎么操作才能正常申报。对应的增值税专用发票状态是已认证未稽核
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甘老师2022-06-14 09:46

进项发票显示已认证未稽核,表明:增值税专用发票认证相符,但是没有收到比对结果,就是说发票上的秘密解密以后,加密的几项信息是正确的,但开具发票方对于该发票是否上传、是否作废,只有通过网上稽核比对后才能认定。需要税局内部系统比对

2022-06-14 09:4928176758

那报关单状态是已使用状态这个可以修改吗,还没有申报
会计宝

2022-06-14 09:5028176758

报关单已使用就不能跟专用发票智能配单了,这个要怎么操作,才能正常申报
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甘老师2022-06-14 09:52

符合《中华人民共和国海关进出口货物报关单修改和撤销管理办法》中规定的可修改或撤销的情形,如符合办法规定可修改或撤销的情形之一的,可向申报地海关申请修改或撤销,由海关根据实际情况决定是否予以改单。
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甘老师2022-06-14 09:52

你这个增值税发票是需要等税局比对完才可以

2022-06-14 12:1228176758

发票已认证未稽核可以先申报吗?
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甘老师2022-06-14 12:13

发票状态: 已认证/未稽核,一类和二类企业可以申报退税。 已认证/已稽核,三类和四类企业可以申报退税。
会计宝

甘老师2022-06-14 12:14

看你们是几类企业

2022-06-14 12:1428176758

是属于三类企业
会计宝

2022-06-14 12:1728176758

谢谢老师!
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甘老师2022-06-14 12:23

不客气

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