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老师，我想咨询下所得税清缴的事，去年我有出现过房产税和土地使用权不一致的问题，这样写的:第25行第1列“土地使用权资产原值账载金额”为0元；该单位2020年有效的从价房产税税源中房产原值月均为9031027元；请核实是否存在从价计征房产税税源未采集少采集的情况。我今年表上土地使用权这块我该如何填？

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2022/6/16 8:39:59

老师，我想咨询下所得税清缴的事，去年我有出现过房产税和土地使用权不一致的问题，这样写的:第25行第1列“土地使用权资产原值账载金额”为0元；该单位2020年有效的从价房产税税源中房产原值月均为9031027元；请核实是否存在从价计征房产税税源未采集少采集的情况。我今年表上土地使用权这块我该如何填？

你这个图中土地使用权原值不为0啊

查看一下你们申报房产税是自用房产的房产税还是租赁房产税

我们是自用的房产

资产负债表中无形资产有数字。当时买过土地

去年你没有分开房产的土地使用权和房屋建筑物价值

去年土地使用权写的0，往年一直这样不填的，这个如何分开

按取得土地使用权的成本计入无形资产，可以翻一下原来购买的记录，同时填这个👆🏻表原值、累计摊销

负债表无形资产是买的土地费的钱。和房产税这块无关

系统是看到了你有房产，但是土地使用权又为0，所以做了风险预警

老师，那我今年土地使用权这块需要填吗

财务账没有单独列出来就不填，可以跟税局解释是土地使用权并入房产一起了

好的谢谢老师

老师，我还想问下社保的事，我们这边有员工是外面公司付的社保，年底问我们结算社保的钱，我们付掉后冲自己社保的费用，那账套里社保的费用和社保局扣的是对应不上的，调整明细表的账载金额和实际发生额我该怎么填

按你们实际承担的社保填

那就是填社保每个月开的发票？不按账套里的数字

你们实际承担的就是总缴纳-与外面公司结算的

好的

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2022-06-16 08:39匿名提问

老师，我想咨询下所得税清缴的事，去年我有出现过房产税和土地使用权不一致的问题，这样写的:第25行第1列“土地使用权资产原值账载金额”为0元；该单位2020年有效的从价房产税税源中房产原值月均为9031027元；请核实是否存在从价计征房产税税源未采集少采集的情况。我今年表上土地使用权这块我该如何填？

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2022-06-16 08:59匿名提问

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