请问汇算清缴中有一个“本年累计实际已预缴的所得税额”,此块填写的金额要包含已申报但延期到下一年缓缴的部分金额吗?

2022/6/16 17:06:24

请问汇算清缴中有一个“本年累计实际已预缴的所得税额”,此块填写的金额要包含已申报但延期到下一年缓缴的部分金额吗?

不包括的,是实际缴纳的

请问老师,那是不是就是当年4月,7月,10月和次年1月的实缴数?我们在填的时候系统自己带出来了 一个金额,但是和实缴的差距有点大,如果加上缓交的数和系统自带的数就差不多,这个数正常要动吗?

表格数据一般公式生成的,不会错,申报以后,扣除实际缴纳的,

4月7月10月次年1月的入库的税款,如果差距过大,核实一下底表数据哈,一般无需人工录入

好的,那应该也不含当年退回或者补缴的上一年汇算清缴的所得税吧?比如现在报21年的,当时有一笔20年的汇算清缴退税款,不用算进去吧?

不包含的哈,递减和补缴的在其他行次

好的 谢谢老师

嗯呢,不客气的

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席俊义财税讲师,税务师,法律资格,中级会计答疑老师
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2022-06-16 17:06匿名提问

请问汇算清缴中有一个“本年累计实际已预缴的所得税额”,此块填写的金额要包含已申报但延期到下一年缓缴的部分金额吗?
会计宝
会计宝

席俊义2022-06-16 17:09

不包括的,是实际缴纳的

2022-06-16 17:13匿名提问

请问老师,那是不是就是当年4月,7月,10月和次年1月的实缴数?我们在填的时候系统自己带出来了 一个金额,但是和实缴的差距有点大,如果加上缓交的数和系统自带的数就差不多,这个数正常要动吗?
会计宝
会计宝

席俊义2022-06-16 17:19

表格数据一般公式生成的,不会错,申报以后,扣除实际缴纳的,
会计宝

席俊义2022-06-16 17:27

4月7月10月次年1月的入库的税款,如果差距过大,核实一下底表数据哈,一般无需人工录入

2022-06-16 17:30匿名提问

好的,那应该也不含当年退回或者补缴的上一年汇算清缴的所得税吧?比如现在报21年的,当时有一笔20年的汇算清缴退税款,不用算进去吧?
会计宝
会计宝

席俊义2022-06-16 17:33

不包含的哈,递减和补缴的在其他行次

2022-06-16 17:52匿名提问

好的 谢谢老师
会计宝
会计宝

席俊义2022-06-16 17:58

嗯呢,不客气的

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