做账时收到退的六税两费,借银行贷应交税费,冲减借应交税费贷税金及附加,打出来的利润表第6栏和第 10栏有数字,但是总得第三栏营业税金没有数字,申报利润表的时候就没办法通过呀

2022/7/13 16:05:35

做账时收到退的六税两费,借银行dai应交税费,冲减借应交税费dai税金及附加,打出来的利润表第6栏和第 10栏有数字,但是总得第三栏营业税金没有数字,申报利润表的时候就没办法通过呀

当期的税金及附加刚好是0?

对的,当期的是0.

累计不是0吧

如果是0,可以不填写数字

不填就这样,过不去吧

填了就改变了本年累计的数据

数据填写完成后点保存

保存不了

记账应该没问题呀

利润表拍个照,我看下

我们是小企业会计准则,所以填报利润表的本期数据是三个月的数字

29244.21+12533.24=41777.45不是税金及附加的合计数

表中数据错了

额,哪里

税金及附加下面的明细项目

这个不是系统自己带的么,这个错是什么原因引起的

计算错误

逻辑不对

如果是财务软件中的设置,建议咨询软件客服或供应商

我发现利润表的公式纸=只体现营业税金的借方金额,那我冲减的分录,我改为借应交税费借税金及附加(红字)

可以

软件取数问题

改成红字的话营业税金是减少了,但是附加税减少不了,刚好是收回的时候是dai方,冲减的时候是借方,就平了,账上的明细账是平了,但是财务报表还是有问题

利润表错误的部分修改过来就好

或者导出修改

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高老师高级会计师,财务总监答疑老师
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2022-07-13 16:0529206946

做账时收到退的六税两费,借银行dai应交税费,冲减借应交税费dai税金及附加,打出来的利润表第6栏和第 10栏有数字,但是总得第三栏营业税金没有数字,申报利润表的时候就没办法通过呀
会计宝
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高老师2022-07-13 16:06

当期的税金及附加刚好是0?

2022-07-13 16:08

对的,当期的是0.
会计宝
会计宝

高老师2022-07-13 16:09

累计不是0吧
会计宝

高老师2022-07-13 16:09

如果是0,可以不填写数字

2022-07-13 16:00

会计宝
会计宝

2022-07-13 16:10

不填就这样,过不去吧
会计宝

2022-07-13 16:10

填了就改变了本年累计的数据
会计宝
会计宝

高老师2022-07-13 16:11

数据填写完成后点保存

2022-07-13 16:27

会计宝
会计宝

2022-07-13 16:12

保存不了
会计宝

2022-07-13 16:03

会计宝
会计宝

2022-07-13 16:13

记账应该没问题呀
会计宝
会计宝

高老师2022-07-13 16:13

利润表拍个照,我看下

2022-07-13 16:05

会计宝
会计宝

2022-07-13 16:59

会计宝
会计宝

2022-07-13 16:24

会计宝
会计宝

2022-07-13 16:16

我们是小企业会计准则,所以填报利润表的本期数据是三个月的数字
会计宝
会计宝

高老师2022-07-13 16:17

29244.21+12533.24=41777.45不是税金及附加的合计数
会计宝

高老师2022-07-13 16:17

表中数据错了

2022-07-13 16:19

额,哪里
会计宝
会计宝

高老师2022-07-13 16:22

税金及附加下面的明细项目

2022-07-13 16:24

这个不是系统自己带的么,这个错是什么原因引起的
会计宝
会计宝

高老师2022-07-13 16:25

计算错误
会计宝

高老师2022-07-13 16:25

逻辑不对

2022-07-13 16:46

会计宝
会计宝
会计宝

高老师2022-07-13 16:38

如果是财务软件中的设置,建议咨询软件客服或供应商

2022-07-13 16:38

我发现利润表的公式纸=只体现营业税金的借方金额,那我冲减的分录,我改为借应交税费借税金及附加(红字)
会计宝
会计宝

高老师2022-07-13 16:39

可以
会计宝

高老师2022-07-13 16:39

软件取数问题

2022-07-13 19:53

会计宝
会计宝

2022-07-13 19:19

改成红字的话营业税金是减少了,但是附加税减少不了,刚好是收回的时候是dai方,冲减的时候是借方,就平了,账上的明细账是平了,但是财务报表还是有问题
会计宝
会计宝

高老师2022-07-14 09:06

利润表错误的部分修改过来就好
会计宝

高老师2022-07-14 09:07

或者导出修改

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