报表里的数据和申报的增值税的数据不一致 6月份缴纳增值税14733.6附加税884元,那我资产负债表应该是15617.6元,现在我报表里的应交税费是15617.78,差额0.18元 这种情况应该怎么调整

2022/7/15 10:14:27

报表里的数据和申报的增值税的数据不一致 6月份缴纳增值税14733.6附加税884元,那我资产负债表应该是15617.6元,现在我报表里的应交税费是15617.78,差额0.18元 这种情况应该怎么调整

核对下应交增值税数据是哪个,然后计算出附加税费

如果是帐目数字错了,调帐就好

如果是申报数字错误,更正申报

这边两笔分录差额0.18元 8628.32是之前1月份加计抵减的数据 8628.50是退多缴纳的税额

那我应该再做笔分录呢 还是直接修改数据

再做笔分录,补充更正就好

那分录应该如何做呢,这样可以嘛

6月帐没结?直接在6月分录中改的?

没有结账呢

直接改数据就好

谢谢老师

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2022-07-15 10:14任玺冉

报表里的数据和申报的增值税的数据不一致 6月份缴纳增值税14733.6附加税884元,那我资产负债表应该是15617.6元,现在我报表里的应交税费是15617.78,差额0.18元 这种情况应该怎么调整
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2022-07-15 10:12任玺冉

会计宝
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高老师2022-07-15 10:16

核对下应交增值税数据是哪个,然后计算出附加税费
会计宝

高老师2022-07-15 10:17

如果是帐目数字错了,调帐就好
会计宝

高老师2022-07-15 10:17

如果是申报数字错误,更正申报

2022-07-15 10:45任玺冉

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2022-07-15 10:53任玺冉

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2022-07-15 10:23任玺冉

这边两笔分录差额0.18元 8628.32是之前1月份加计抵减的数据 8628.50是退多缴纳的税额
会计宝

2022-07-15 10:25任玺冉

那我应该再做笔分录呢 还是直接修改数据
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高老师2022-07-15 10:26

再做笔分录,补充更正就好

2022-07-15 10:23任玺冉

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2022-07-15 10:39任玺冉

那分录应该如何做呢,这样可以嘛
会计宝
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高老师2022-07-15 10:43

6月帐没结?直接在6月分录中改的?

2022-07-15 10:45任玺冉

没有结账呢
会计宝
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高老师2022-07-15 10:46

直接改数据就好

2022-07-15 10:48任玺冉

谢谢老师
会计宝

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