(1)主表第39行“城市维护建设税本期应补(退)税额”应等于《增值税及附加税费申报表附列资料(五)》的“城市维护建设税”的本期应补(退)税(费)额! (2)主表第40行“教育费附加本期应补(退)费额”应等于《增值税及附加税费申报表附列资料(五)》的“教育费附加”的本期应补(退)税(费)额! (3)主表第41行“地方教育费附加本期应补(退)费额”应等于《增值税及附加税费申报表附列资料(五)》的“地方教育附加”的本期应补(退)税(费)额!

2022/8/3 9:25:25

(1)主表第39行“城市维护建设税本期应补(退)税额”应等于《增值税及附加税费申报表附列资料(五)》的“城市维护建设税”的本期应补(退)税(费)额! (2)主表第40行“教育费附加本期应补(退)费额”应等于《增值税及附加税费申报表附列资料(五)》的“教育费附加”的本期应补(退)税(费)额! (3)主表第41行“地方教育费附加本期应补(退)费额”应等于《增值税及附加税费申报表附列资料(五)》的“地方教育附加”的本期应补(退)税(费)额!

这个逻辑关系没有问题啊 主表39-41 等于附表五

请问是哪里有问题 不是一样吗

你可享受六税两费 如果不享受 两个表格没有问题

没有问题为啥一直提示那个 不让报啊

你是先填写的Z14及附表5 然后自动带到主表 没有问题的 是不是系统问题啊 你联系下电子税务局维护单位 电子税务局一般是航天信息维护的 965432

如果我把所有的表都重新填一下 该怎么弄啊

把缓存数据全部去除 不要保存 就可以重新申报

在哪里可以把缓存数据去除呀

先保存 在关闭 在打开报表的时候 不选择代入保存的数据

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秦枫老师财务经理答疑老师
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2022-08-03 09:2592849881

(1)主表第39行“城市维护建设税本期应补(退)税额”应等于《增值税及附加税费申报表附列资料(五)》的“城市维护建设税”的本期应补(退)税(费)额! (2)主表第40行“教育费附加本期应补(退)费额”应等于《增值税及附加税费申报表附列资料(五)》的“教育费附加”的本期应补(退)税(费)额! (3)主表第41行“地方教育费附加本期应补(退)费额”应等于《增值税及附加税费申报表附列资料(五)》的“地方教育附加”的本期应补(退)税(费)额!
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秦枫老师2022-08-03 09:26

这个逻辑关系没有问题啊 主表39-41 等于附表五

2022-08-03 09:5992849881

会计宝
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2022-08-03 09:0592849881

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2022-08-03 09:2892849881

请问是哪里有问题 不是一样吗
会计宝
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秦枫老师2022-08-03 09:30

你可享受六税两费 如果不享受 两个表格没有问题

2022-08-03 09:3192849881

没有问题为啥一直提示那个 不让报啊
会计宝
会计宝

秦枫老师2022-08-03 09:32

你是先填写的Z14及附表5 然后自动带到主表 没有问题的 是不是系统问题啊 你联系下电子税务局维护单位 电子税务局一般是航天信息维护的 965432

2022-08-03 09:3592849881

如果我把所有的表都重新填一下 该怎么弄啊
会计宝
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秦枫老师2022-08-03 09:36

把缓存数据全部去除 不要保存 就可以重新申报

2022-08-03 09:3692849881

在哪里可以把缓存数据去除呀
会计宝
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秦枫老师2022-08-03 09:37

先保存 在关闭 在打开报表的时候 不选择代入保存的数据

问答已结束!

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