这个9285.63怎么来的呀

2022/8/3 16:57:05

这个9285.63怎么来的呀

公司是一年到年底时结转一次增值税么，你可以点开分录看一下。

是应交税费-应交增值税科目下各明细科目结转过去的

92850分录好像是借

应交税费进项税额转出dai未交增值税

不对我写错了应该是借，应交税费，转出未交增值税，dai应交税费未交增值税

那个92850的分录是这样的

9285.83的分录

那这个数字为啥跟应交税费应交增值税有关？

92850是哪个

你是哪里不明白

9285.63

打错了是上面图片这个数字

你是不明白哪里，借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai应交税费-未交增值税

那这个数字就是要去转出未交增值税明细账里看？

我就是不知道这个数字要去哪个科目明细账里看

是的，你要看转出未交增值税明细账，因为到年底，应交税费-应交增值税期末余额一般为0

好的

懂啦

嗯嗯

9285.63

你看一下

这咋来的我打开未交增值税明细了

销项税额-进项-已交税金-减免税款

你是什么行业，建筑行业么

还是商贸行业

你可以学习一下这个课程，一般纳税人的整个账务处理。

商贸

销项减去进项减去减免减去已交

这个是算应交增值税么？

是的

那应交增值税＝销项减去进项减去留底减去减免

再减去已交？

我这个公式对不对？

这个是结转的分录

你们是建筑公司么？这个已交税金是预缴的还是每月缴纳的增值税

年底结转的话，你的公式是对的

噢噢噢，那平常算增值税公式是什么？

就是算这个月要交多少增值税？

销项减去进项减去留底那？

销项减去进项减去留底

好的

嗯嗯

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2022-08-03 16:57而止

这个9285.63怎么来的呀

2022-08-03 16:05而止

patience2022-08-03 16:59

公司是一年到年底时结转一次增值税么，你可以点开分录看一下。

patience2022-08-03 17:00

是应交税费-应交增值税科目下各明细科目结转过去的

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