您好,老师,有个公司在1月进项认证且申报了8000多进项,但1月销项只有300多,后面税务局通知,但是2到6月也有销项发生,但是系统里没进项的剩余金额了,请问是哪里没填待抵扣金额的原因吗

2022/8/10 17:02:08

您好,老师,有个公司在1月进项认证且申报了8000多进项,但1月销项只有300多,后面税务局通知,但是2到6月也有销项发生,但是系统里没进项的剩余金额了,请问是哪里没填待抵扣金额的原因吗

一月份的时候你认证了8000多的进项是吗?,实际销项只有300多,那你看一下申报表上的待抵扣进项是多少?

你们有没有做留抵退税呢

就是没待抵扣金额,我4月开始做,看2月里表没有。也没做留抵退税,说可以做收入,然后下个月负数冲掉,但一直还没处理。

那你要结合申报表去看啊,把今年的每个月的申报表打印出来,看一下是哪个月做抵扣了?

是不是之前做了未开票收入把那个进项抵扣了

我看了下,是所属期2月认证了8000多的进项,因为是劳务派遣差额征税的一般纳税人,一般计税方法的只抵扣了100多,就还剩7000多的进项,没做过留抵税,但是所属期5月开始有本来的未开票收入,是正常申报缴税了的。

是因为2月申报表待抵扣进项税额没金额吗

代抵扣都反映到主表去了

就是没有 也给专管员反映了 所属3月的拦次13就没数了

你把二月份的申报表给我拍一个

把三月份的

最新发的就是3月的

附表2就全是0了

是的,你二月份的时候有剩余未抵扣的,正常会自动带到三月份,这个这种情况,建议去咨询一下当地的税务局,或者你的所属税管员,有可能是系统问题

嗯好的,谢谢老师,还想问一下,之前年度没结转的本年利润可以今年一起结转吗,因为t+损益结转后财务报表自动生成未分配利润,所以一直没做这个科目。

可以

一般年末的时候都要将本年利润结转到未分配利润,如果你没有结转,就一直停留在本年利润中,你可以等到年末的时候一并把本年利润结转到未分配利润了

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2022-08-10 17:0271894837

您好,老师,有个公司在1月进项认证且申报了8000多进项,但1月销项只有300多,后面税务局通知,但是2到6月也有销项发生,但是系统里没进项的剩余金额了,请问是哪里没填待抵扣金额的原因吗
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tammy老师2022-08-10 17:04

一月份的时候你认证了8000多的进项是吗?,实际销项只有300多,那你看一下申报表上的待抵扣进项是多少?
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tammy老师2022-08-10 17:05

你们有没有做留抵退税呢

2022-08-10 17:0971894837

就是没待抵扣金额,我4月开始做,看2月里表没有。也没做留抵退税,说可以做收入,然后下个月负数冲掉,但一直还没处理。
会计宝
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tammy老师2022-08-10 17:13

那你要结合申报表去看啊,把今年的每个月的申报表打印出来,看一下是哪个月做抵扣了?
会计宝

tammy老师2022-08-10 17:14

是不是之前做了未开票收入把那个进项抵扣了

2022-08-10 17:2171894837

我看了下,是所属期2月认证了8000多的进项,因为是劳务派遣差额征税的一般纳税人,一般计税方法的只抵扣了100多,就还剩7000多的进项,没做过留抵税,但是所属期5月开始有本来的未开票收入,是正常申报缴税了的。
会计宝

2022-08-10 17:3171894837

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2022-08-10 17:0771894837

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2022-08-10 17:2371894837

是因为2月申报表待抵扣进项税额没金额吗
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tammy老师2022-08-10 17:25

代抵扣都反映到主表去了

2022-08-10 17:2871894837

就是没有 也给专管员反映了 所属3月的拦次13就没数了
会计宝

2022-08-10 17:3671894837

会计宝
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会计宝

tammy老师2022-08-10 17:30

你把二月份的申报表给我拍一个
会计宝

tammy老师2022-08-10 17:30

把三月份的

2022-08-10 17:3171894837

最新发的就是3月的
会计宝

2022-08-10 17:3171894837

附表2就全是0了
会计宝
会计宝

tammy老师2022-08-10 17:36

是的,你二月份的时候有剩余未抵扣的,正常会自动带到三月份,这个这种情况,建议去咨询一下当地的税务局,或者你的所属税管员,有可能是系统问题

2022-08-10 17:3871894837

嗯好的,谢谢老师,还想问一下,之前年度没结转的本年利润可以今年一起结转吗,因为t+损益结转后财务报表自动生成未分配利润,所以一直没做这个科目。
会计宝
会计宝

tammy老师2022-08-10 17:40

可以
会计宝

tammy老师2022-08-10 17:41

一般年末的时候都要将本年利润结转到未分配利润,如果你没有结转,就一直停留在本年利润中,你可以等到年末的时候一并把本年利润结转到未分配利润了

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