企业需要走一般注销,但是报表中有其他应付款 ,应该怎么填写企业清算所得税申报表?

2022/8/25 10:17:29

企业需要走一般注销,但是报表中有其他应付款 ,应该怎么填写企业清算所得税申报表?

其他应付款清算未支付的,转营业外收入交所得税

要是不交企业所得税应该怎么做

我看网上有说直接借其他应付款dai利润分配未分配利润里

你这个表实际上不用交呀,就弥补亏损了

最终的分录合并一下,是你写的那样的

营业外收入最终是转到利润分配的

你申报的时候有本期利润再去弥补一下以前亏损就可以了

那能不能直接像我那么写,不写营业外收入

可以

那我要是这么调了后,报表上就没有未分配利润了

对啊

那么清算所得税申报表中的负债清偿损益表,就写0吗?

看你的亏损是今年形成的还是以前年度形成的

今年形成的收入成本列上,净利润就是0

今年和去年一起形成的

以前年度形成的,收入成本列上,今年利润是正的,再填一下以前年度亏损,应纳税所得额为0

这是今年的,你要把7万多的应付转到营业外再出一张

老师今年利润是负的,去年也是负的为-36126

没有关系啊

那那我这个属于营业外支出的哪一类

转营业外出今年的损益表,填所得税申报的时候填上今年的数,然后再把以前年度损益填上就可以了

这个是欠法人款

无所谓,不影响

我想问下营业外支出我填在营业外支出坏帐损失里吗

其他应付转的是营业外收入不是营业外支出

营业外收入里的哪一类啊

盘盈收益吗?

不是盘盈,你就放其他就行了

老师,现在报表是这样的

那么我清算所得税申报表中资产、负债和剩余财产三个表我都填0元

那主表怎么填啊

主表是指哪个?

都拍照给我吧

你这个问题有点多了,一开始的问题我已经解答完了,再需要,指定问题吧

这个表 应该怎么填

辛苦老师了

麻烦你指定我回答,或者重新提问吧

怎么指定您回答呢

在APP首页疑难问题进去找到我指定就可以了

微信扫码获取同类问题
收藏

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
向老师提问

2022-08-25 10:17匿名提问

企业需要走一般注销,但是报表中有其他应付款 ,应该怎么填写企业清算所得税申报表?
会计宝

2022-08-25 10:29匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-25 10:18

其他应付款清算未支付的,转营业外收入交所得税

2022-08-25 10:19匿名提问

要是不交企业所得税应该怎么做
会计宝

2022-08-25 10:21匿名提问

我看网上有说直接借其他应付款dai利润分配未分配利润里
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-25 10:21

你这个表实际上不用交呀,就弥补亏损了
会计宝

杨老师2022-08-25 10:22

最终的分录合并一下,是你写的那样的
会计宝

杨老师2022-08-25 10:22

营业外收入最终是转到利润分配的
会计宝

杨老师2022-08-25 10:22

你申报的时候有本期利润再去弥补一下以前亏损就可以了

2022-08-25 10:22匿名提问

那能不能直接像我那么写,不写营业外收入
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-25 10:23

可以

2022-08-25 10:23匿名提问

那我要是这么调了后,报表上就没有未分配利润了
会计宝

2022-08-25 10:46匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-25 10:25

对啊

2022-08-25 10:26匿名提问

那么清算所得税申报表中的负债清偿损益表,就写0吗?
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-25 10:27

看你的亏损是今年形成的还是以前年度形成的
会计宝

杨老师2022-08-25 10:27

今年形成的收入成本列上,净利润就是0

2022-08-25 10:28匿名提问

今年和去年一起形成的
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-25 10:28

以前年度形成的,收入成本列上,今年利润是正的,再填一下以前年度亏损,应纳税所得额为0

2022-08-25 10:23匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-25 10:38

这是今年的,你要把7万多的应付转到营业外再出一张

2022-08-25 10:38匿名提问

老师今年利润是负的,去年也是负的为-36126
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-25 10:38

没有关系啊

2022-08-25 10:39匿名提问

那那我这个属于营业外支出的哪一类
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-25 10:39

转营业外出今年的损益表,填所得税申报的时候填上今年的数,然后再把以前年度损益填上就可以了

2022-08-25 10:39匿名提问

这个是欠法人款
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-25 10:41

无所谓,不影响

2022-08-25 10:49匿名提问

我想问下营业外支出我填在营业外支出坏帐损失里吗
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-25 10:50

其他应付转的是营业外收入不是营业外支出

2022-08-25 10:52匿名提问

营业外收入里的哪一类啊
会计宝

2022-08-25 10:52匿名提问

盘盈收益吗?
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-25 10:53

不是盘盈,你就放其他就行了

2022-08-25 10:06匿名提问

会计宝
会计宝

2022-08-25 10:29匿名提问

会计宝
会计宝

2022-08-25 10:57匿名提问

老师,现在报表是这样的
会计宝

2022-08-25 10:59匿名提问

那么我清算所得税申报表中资产、负债和剩余财产三个表我都填0元
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-25 11:00

2022-08-25 11:01匿名提问

那主表怎么填啊
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-25 11:03

主表是指哪个?
会计宝

杨老师2022-08-25 11:03

都拍照给我吧
会计宝

杨老师2022-08-25 11:04

你这个问题有点多了,一开始的问题我已经解答完了,再需要,指定问题吧

2022-08-25 11:33匿名提问

会计宝
会计宝

2022-08-25 11:05匿名提问

这个表 应该怎么填
会计宝

2022-08-25 11:06匿名提问

辛苦老师了
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-25 11:08

麻烦你指定我回答,或者重新提问吧

2022-08-25 11:09匿名提问

怎么指定您回答呢
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-25 11:11

在APP首页疑难问题进去找到我指定就可以了

问答已结束!

点击展开全文 (47条)
请扫码查看
请扫码关注获取验证码
查看回复
扫码关注公众号1秒获取 / 15天全站免验证

登录查看全文

发送验证码
直接问 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
323名专家老师,3分钟快速回复,已有88618会计人, 提问了173553 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码登录展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看,提问解锁全文 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
323名专家老师,3分钟快速回复,已有88618会计人, 提问了173553 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈