现在要退一笔款A,有核销,发现之前收的A已经核销了B,因为换了系统,收的B的款项也没有记录,也没法用B核销A,现在该怎么记账

2022/8/31 10:43:03

现在要退一笔款A,有核销,发现之前收的A已经核销了B,因为换了系统,收的B的款项也没有记录,也没法用B核销A,现在该怎么记账

可以做一笔调整账务分录

请问老师具体借dai怎么写

你之前账务怎么做的呢

思路就是根据实际情况把账务调平

比如收A保证金,借银行存款,dai应付,退A借dai反过来,核销

你们没录入期初吗

用总数去核销吗

你要查清楚多少金额,不能随便核销

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许老师会计主管,中级证书答疑老师
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2022-08-31 10:43匿名提问

现在要退一笔款A,有核销,发现之前收的A已经核销了B,因为换了系统,收的B的款项也没有记录,也没法用B核销A,现在该怎么记账
会计宝
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许老师2022-08-31 10:44

可以做一笔调整账务分录

2022-08-31 10:47匿名提问

请问老师具体借dai怎么写
会计宝
会计宝

许老师2022-08-31 10:48

你之前账务怎么做的呢
会计宝

许老师2022-08-31 10:48

思路就是根据实际情况把账务调平

2022-08-31 10:56匿名提问

比如收A保证金,借银行存款,dai应付,退A借dai反过来,核销
会计宝
会计宝

许老师2022-08-31 11:02

你们没录入期初吗

2022-08-31 11:04匿名提问

用总数去核销吗
会计宝
会计宝

许老师2022-08-31 14:08

你要查清楚多少金额,不能随便核销

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