我们只是一个小公司,也不能算真正的研发,其实只是组装。老板去年被机构怂恿想要办理高新,没有办法开始做了研发费用,实际情况确实只有工资,没有其他的研发费用,但是因为研发费用加计扣除的研发费用只有员工工资,所以收到了自审通知书,因为没有处理过类似的情况,想向您请教一下要如何处理可以大事化小,小事化了?又如何编写自查报告

2022/8/31 16:12:56

我们只是一个小公司,也不能算真正的研发,其实只是组装。老板去年被机构怂恿想要办理高新,没有办法开始做了研发费用,实际情况确实只有工资,没有其他的研发费用,但是因为研发费用加计扣除的研发费用只有员工工资,所以收到了自审通知书,因为没有处理过类似的情况,想向您请教一下要如何处理可以大事化小,小事化了?又如何编写自查报告

如果本身不具有高新资质,那就更正所得税申报表。如果你们已经办理的高新企业的资质,税务局也备案了,那就自查无误。不过建议更正所得税申报表

不具备高新资质,如何更正呢?自查报告表要如何填写

更正所得税申报表是把加计扣除去掉吗?还是添加一部分设备到研发费用

你们高新企业资质税务局备案了么

自查就写因为企业因业务转型已经不具有高新资质。

没有备案

更正申报就是把多抵扣的减掉

高新企业每年都需要认证的

是的,但是我们还不是高新

不是高新就更正申报表

是把研发费用给去掉吗?

改到管理费用?

是的

已经发了自查通知书,直接改去年所有所得税报表的研发费用吗

是的,

那研发全部变成0,会不会有点此地无银三百两,导致稽查呀

汇算清缴的数据要在哪里改正呢

国税上只查到了4个季度的所得税申报表

如果你有研发费用才需要提交相关凭证

更正企业所得税申报表

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安叔老师财务主管答疑老师
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2022-08-31 16:12匿名提问

我们只是一个小公司,也不能算真正的研发,其实只是组装。老板去年被机构怂恿想要办理高新,没有办法开始做了研发费用,实际情况确实只有工资,没有其他的研发费用,但是因为研发费用加计扣除的研发费用只有员工工资,所以收到了自审通知书,因为没有处理过类似的情况,想向您请教一下要如何处理可以大事化小,小事化了?又如何编写自查报告
会计宝

2022-08-31 16:56匿名提问

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2022-08-31 16:56匿名提问

会计宝
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安叔老师2022-08-31 16:20

如果本身不具有高新资质,那就更正所得税申报表。如果你们已经办理的高新企业的资质,税务局也备案了,那就自查无误。不过建议更正所得税申报表

2022-08-31 16:23匿名提问

不具备高新资质,如何更正呢?自查报告表要如何填写
会计宝

2022-08-31 16:23匿名提问

更正所得税申报表是把加计扣除去掉吗?还是添加一部分设备到研发费用
会计宝
会计宝

安叔老师2022-08-31 16:24

你们高新企业资质税务局备案了么
会计宝

安叔老师2022-08-31 16:25

自查就写因为企业因业务转型已经不具有高新资质。

2022-08-31 16:25匿名提问

没有备案
会计宝
会计宝

安叔老师2022-08-31 16:25

更正申报就是把多抵扣的减掉
会计宝

安叔老师2022-08-31 16:25

高新企业每年都需要认证的

2022-08-31 16:26匿名提问

是的,但是我们还不是高新
会计宝
会计宝

安叔老师2022-08-31 16:26

不是高新就更正申报表

2022-08-31 16:26匿名提问

是把研发费用给去掉吗?
会计宝

2022-08-31 16:27匿名提问

改到管理费用?
会计宝
会计宝

安叔老师2022-08-31 16:27

是的

2022-08-31 16:28匿名提问

已经发了自查通知书,直接改去年所有所得税报表的研发费用吗
会计宝
会计宝

安叔老师2022-08-31 16:28

是的,

2022-08-31 16:28匿名提问

那研发全部变成0,会不会有点此地无银三百两,导致稽查呀
会计宝

2022-08-31 16:29匿名提问

汇算清缴的数据要在哪里改正呢
会计宝

2022-08-31 16:29匿名提问

国税上只查到了4个季度的所得税申报表
会计宝
会计宝

安叔老师2022-08-31 16:29

如果你有研发费用才需要提交相关凭证
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安叔老师2022-08-31 16:29

更正企业所得税申报表

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