施工单位申请支付施工工程费95%(630万),实际暂时银行转账支付300万,收回施工工程社会保障费30万,房地产企业,麻烦老师帮忙看看怎么做会计分录,跪谢。这个项目已经结算审计完。感谢感谢。

2022/9/1 12:06:18

施工单位申请支付施工工程费95%(630万),实际暂时银行转账支付300万,收回施工工程社会保障费30万,房地产企业,麻烦老师帮忙看看怎么做会计分录,跪谢。这个项目已经结算审计完。感谢感谢。

你公司为房地产企业,不知道对方95%的发票有没有开具齐全,如果630万全部开过来了,借:开发成本 630 dai:应付账款——建筑公司 630 借:应付账款-建筑公司 300 dai:银行存款 300 你前期垫付的款项可以计入预付账款 现在收回 借:应付账款-建筑公司 30 dai:预付账款-社会保障费 30

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2022-09-01 12:06匿名提问

施工单位申请支付施工工程费95%(630万),实际暂时银行转账支付300万,收回施工工程社会保障费30万,房地产企业,麻烦老师帮忙看看怎么做会计分录,跪谢。这个项目已经结算审计完。感谢感谢。
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秦枫老师2022-09-01 12:49

你公司为房地产企业,不知道对方95%的发票有没有开具齐全,如果630万全部开过来了,借:开发成本 630 dai:应付账款——建筑公司 630 借:应付账款-建筑公司 300 dai:银行存款 300 你前期垫付的款项可以计入预付账款 现在收回 借:应付账款-建筑公司 30 dai:预付账款-社会保障费 30

2022-09-01 13:02匿名提问

老师 发票开全了 谢谢🙏
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秦枫老师2022-09-01 13:19

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